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市青少年活動(dòng)中心2018年部門(mén)預(yù)算
及三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明
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????????? 第一部分 市青少年活動(dòng)中心概況
一、主要職能
市青少年活動(dòng)中心是由原市青少年宮和市青少年服務(wù)中心于2015年組建而成的公益一類(lèi)事業(yè)單位。市青少年活動(dòng)中心主要職能是指導(dǎo)組織開(kāi)展全市青少年學(xué)生校外活動(dòng)，組織開(kāi)展青少年教育培訓(xùn)工作和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)；為青少年成長(zhǎng)成才、心理健康提供咨詢服務(wù)和開(kāi)展幫扶、心理疏導(dǎo)等服務(wù)；在團(tuán)市委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市青年志愿者活動(dòng)。
二、部門(mén)基本情況
市青少年活動(dòng)中心內(nèi)設(shè)三個(gè)部室（辦公室、培訓(xùn)活動(dòng)部和青年志愿者工作部）。共有事業(yè)編制8個(gè)，實(shí)有在編人員7人，臨時(shí)工作人員3人，實(shí)有公務(wù)用車(chē)一輛,但根據(jù)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)相關(guān)規(guī)定，該公務(wù)用車(chē)已于2017年5月1日起停止運(yùn)行。
???第二部分 2018年度部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)有關(guān)表格
（詳見(jiàn)附件）
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?????????? 第三部分 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明
2018年共收入90.86萬(wàn)元，其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入90.86萬(wàn)元,政府性基金收入0元。支出90.86萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出77.08萬(wàn)元；住房公積金支出11.76萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療支出2.02萬(wàn)元。
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二、預(yù)決算收入變化情況說(shuō)明。
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（單位：萬(wàn)元）
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功能分類(lèi)科目 |
2017年執(zhí)行數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù)對(duì)比2017年執(zhí)行數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
執(zhí)行數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 ??????????????????????????????????????????? |
77.09 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
5.33 |
6.91 |
|
20132 |
組織事務(wù) ??????????????????????????????????????????????????? |
77.09 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
5.33 |
6.91 |
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2013250 |
事業(yè)運(yùn)行 ??????????????????????????????????????????????????? |
77.09 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
5.33 |
6.91 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 ??????????????????????????????????????????????? |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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221 |
住房保障支出 ??????????????????????????????????????????????? |
10.08 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
1.68 |
16.7 |
1.68 |
16.7 |
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22102 |
住房改革支出 ??????????????????????????????????????????????? |
10.08 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
1.68 |
16.7 |
1.68 |
16.7 |
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2210201 |
住房公積金 ????????????????????????????????????????????????? |
10.08 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
1.68 |
16.7 |
1.68 |
16.7 |
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????如上表所示，我中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比去年實(shí)際執(zhí)行數(shù)減少0.01萬(wàn)元；2018年住房公積金比2017年住房公積金實(shí)際執(zhí)行數(shù)多1.68萬(wàn)元是屬于正常調(diào)整。 ???
????三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018年，本部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.3萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（已按相關(guān)規(guī)定實(shí)行事業(yè)單位車(chē)改），公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元。
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四、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年部門(mén)一般公共預(yù)算的機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排如下：基本工資21.37萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼24.57萬(wàn)元，其他工資福利支出21.39萬(wàn)元，辦公費(fèi)5.7萬(wàn)元，水費(fèi)0.3、電費(fèi)1.0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.7元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)2.02萬(wàn)元，住房公積金：11.76萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.05萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止2017年4月30日，市青少年活動(dòng)中心已取消公務(wù)用車(chē)運(yùn)行，單位價(jià)格200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
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