中國共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)
2015年部門決算公開（補(bǔ)充）
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???第一部分??中國共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)概況
????一、部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)（簡稱市紀(jì)委）是全市黨內(nèi)監(jiān)督的專門機(jī)構(gòu)；清遠(yuǎn)市監(jiān)察局，加掛清遠(yuǎn)市預(yù)防腐敗局牌子，是負(fù)責(zé)全市行政監(jiān)察工作的政府工作部門，與市紀(jì)委機(jī)關(guān)合署辦公。市紀(jì)委機(jī)關(guān)、市監(jiān)察局在市委、市政府和省紀(jì)委、省監(jiān)察廳（省預(yù)防腐敗局）雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。主要職責(zé)：
（一）維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實(shí)中央、省和市關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；協(xié)助市委抓好黨風(fēng)建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭；監(jiān)督檢查市政府各部門及其工作人員、各縣(市、區(qū))人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員執(zhí)行國家法律法規(guī)、政策和國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及省、市政府決議和命令的情況。
（二）負(fù)責(zé)檢查并處理市委、市政府各部門，各縣（市、區(qū)）黨組織和市管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
（三）負(fù)責(zé)查處市政府各部門及其工作人員、各縣(市、區(qū))政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國家法律法規(guī)、政策以及行政紀(jì)律的行為；受理監(jiān)察對象不服行政紀(jì)律處分的申訴和個(gè)人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
（四）負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。
（五）負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究。
（六）負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作；指導(dǎo)和督促行政審批電子監(jiān)察相關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)擬訂全市預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、政策、方案并組織實(shí)施，推動(dòng)全市懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國家法律法規(guī)等情況。
（九）會(huì)同市直各有關(guān)部門以及各縣（市、區(qū)）黨委、政府管理紀(jì)檢監(jiān)察干部，以市紀(jì)委會(huì)同市委組織部為主做好各縣（市、區(qū)）紀(jì)委書記、副書記的提名和考察工作，審核各縣（市、區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察部門領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和市直單位內(nèi)設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選；按干部管理權(quán)限統(tǒng)一管理市紀(jì)委、市監(jiān)察局各派駐機(jī)構(gòu)的干部；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作。
（十）承辦市委、市政府和省紀(jì)委、省監(jiān)察廳（省預(yù)防腐敗局）授權(quán)和交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????按照部門決算的編報(bào)要求，納入我委部門2015年部門決算編報(bào)范圍的單位為1個(gè)，即市紀(jì)委本級，沒有下屬單位。
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????第二部分?中國共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)2015年部門決算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支整體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、政府性基金基本支出預(yù)算支出表
十一、政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算支出表
（詳見附件）
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????第三部分?中國共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)2015年部門決算情況說明
????一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委2015年度總收入3085.06萬元，其中本年收入2768.84萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入2716.54萬元，比上年決算數(shù)增加695.03萬元，增長34.3%。主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)撥款較上年大幅增加，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)比較沒有變化。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)比較沒有變化。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)比較沒有變化。
5．其他收入52.30萬元，比上年決算數(shù)增加33.44?萬元，上升177.30%，主要原因是省紀(jì)委轉(zhuǎn)來了一筆追逃追贓費(fèi)。
（二）年度支出總體情況
中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委2016年度年度總支出3085.06萬元，其中本年支出2547.20萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出2180.96萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目支出，比上年決算數(shù)增加334.20萬元，增長18.10%，主要原因是基本支出的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都較2015年有所增加。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出205.42萬元，主要用于退休職工的退休費(fèi)和津補(bǔ)貼等支出，比上年決算數(shù)154.34萬增加51.08萬，上升33%，主要原因是退休職工退休費(fèi)比上年增加。3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出26.90萬元，主要用于職工醫(yī)療費(fèi)支出，比上年決算數(shù)17.50萬元增加9.4萬，上升53.70%，主要原因是人員增加使醫(yī)療費(fèi)上升。4.住房保障支出133.92萬元，主要用于職工住房公積金支出，比上年決算數(shù)99.60萬元增加34.32萬，上升34.40%，主要原因是人員增加使住房公積金支出增大。
?二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委2015年財(cái)政撥款收入合計(jì)2716.54萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2716.54萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加722.34萬元，增長36.20?%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款比預(yù)算數(shù)有所增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算一致。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委2015年財(cái)政撥款支出合計(jì)2494.91萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2494.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加500.70萬元，增長25.10?%；主要原因是基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)比預(yù)算數(shù)有所增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算一致。
?????分功能科目看，一般公共服務(wù)支出2128.67萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)以及紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件、黨風(fēng)廉政建設(shè)專題教育系列活動(dòng)、2015年度市紀(jì)委干部培訓(xùn)、紀(jì)檢組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“廉風(fēng)和暢”教育行動(dòng)等項(xiàng)目支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出205.42萬元，主要用于退休職工的退休費(fèi)和津補(bǔ)貼等；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出26.90萬元，主要用于職工醫(yī)療費(fèi)；4.住房保障支出133.92萬元，主要用于職工住房公積金支出。
?三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為63.86萬元，完成預(yù)算89.4萬元的?71.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算20萬元的1.9%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為54.97萬元，完成預(yù)算55萬元的99.95?%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.51萬元，完成預(yù)算14.40萬元的59.10%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因我委認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加5.58萬元，上升9.60?%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少6.37萬元，下降94.30%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加12.32萬元，上升28.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.37萬元，下降4.17%。因公出國（境）費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)的減少主要原因是我委認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理，達(dá)到三公經(jīng)費(fèi)只減不增的目標(biāo)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加是由于市紀(jì)委機(jī)構(gòu)調(diào)整,十一個(gè)派出紀(jì)檢組人、財(cái)、物集中統(tǒng)一管理，辦案人員增加，出差辦案任務(wù)增多，2015年我委立案數(shù)再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到十八大以前兩年平均數(shù)的2.23倍、十二五第一年立案數(shù)的2.52倍。所以，2015年公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)與2014年相比有所增加。?
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)?0.38萬元，占0.59%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出?54.97萬元，占86.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.51萬元，占13.33%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.38萬元。全年使用財(cái)政撥款安排委機(jī)關(guān)出國團(tuán)組1個(gè)、累計(jì)1人次。開支內(nèi)容為參加了省紀(jì)委統(tǒng)一組織的赴港澳廉政公署培訓(xùn)費(fèi)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.97萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出54.97萬元，2016年公務(wù)車保有量為9輛，主要用于公務(wù)活動(dòng)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.51萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位聯(lián)系洽談工作等方面的接待。2015年，我委共接待國外來訪團(tuán)組?0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待52批次，共接待720人次。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
?????2015本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.86萬元，比上年增加129.48元，上升221.78%，主要原因是市紀(jì)委機(jī)構(gòu)調(diào)整,十一個(gè)派出紀(jì)檢組人、財(cái)、物集中統(tǒng)一管理，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都大幅增加。
????（二）政府采購支出情況說明
????2015年本部門政府采購支出總額61.20萬元，其中：政府采購貨物支出61.20萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車11輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是辦案用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出中，單個(gè)項(xiàng)目超50萬的項(xiàng)目全面開展績效自評。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目支出績效情況較為理想，基本達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
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?第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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