国产高清午夜成人在线观看_亚洲欧美网站在线观看_久久久久国产成人免费精品网站_久久久无码精品亚洲日韩AV电影

您當(dāng)前的位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 財政信息 > 市級部門決算

2016年清遠(yuǎn)市公路管理局部門決算補(bǔ)充公開

時間:2018-03-28 01:47:39 來源:市公路事務(wù)中心 訪問量: -
【字體:

?

?

?

2016
清遠(yuǎn)市公路管理局
部門決算

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??????

?

第一部分 ??清遠(yuǎn)市公路管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 ??清遠(yuǎn)市公路管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ??清遠(yuǎn)市公路管理局2016年部門決算情況說明

?

第四部分 ?名詞解釋

?

?

第一部分 ??清遠(yuǎn)市公路管理局概況

一、部門主要職責(zé)

清遠(yuǎn)市公路管理局是主管清遠(yuǎn)市區(qū)域內(nèi)國省道改造、養(yǎng)護(hù)工作的職能部門。主要職責(zé):

(一)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國公路法》、《廣東省公路路政管理條例》,按照國家和省市交通主管部門的有關(guān)規(guī)定,編制和組織實施轄區(qū)內(nèi)的公路行業(yè)管理制度。

(二)參與擬定全市公路發(fā)展規(guī)劃,組織實施經(jīng)省、市批準(zhǔn)的公路建設(shè)計劃。

(三)領(lǐng)導(dǎo)本市各縣(市、直)公路局管理工作。

(四)按照分級分類管理的原則,負(fù)責(zé)公路建設(shè)、改造項目的審核工作,參與市管公路建設(shè)、改造項目的竣工驗收;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路建設(shè)、改造、養(yǎng)護(hù)、管理;指導(dǎo)縣道、鄉(xiāng)道建設(shè)。

(五)負(fù)責(zé)市管公路的路政管理,查處違反路政法規(guī)行為;指導(dǎo)縣(市、直)路政管理工作。

(六)負(fù)責(zé)本市養(yǎng)路費等公路規(guī)費的征稽工作和養(yǎng)路費切塊包干資金的使用安排。

(七)負(fù)責(zé)以市公路管理局為投資主體的非經(jīng)營性收費公路的管理。

(八)推廣應(yīng)用公路科技項目成果,促進(jìn)公路行業(yè)科技進(jìn)步。

(九)加強(qiáng)公路行業(yè)的精神文明建設(shè),實施創(chuàng)建文明樣板路工作。

(十)承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

?????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求,納入清遠(yuǎn)市公路管理局2016年部門決算編報范圍的單位共1個,包括局本級。下屬八個縣級公路的各項費用作為項目支出在本級部門決算中反映,不獨立編制部門決算;三個直屬單位屬自負(fù)盈虧單位,不納入局本級部門決算。

?

第二部分 清遠(yuǎn)市公路管理局2016年部門決算表

?

第三部分 ??清遠(yuǎn)市公路管理局2016年部門決算情況說明

?????一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

????????清遠(yuǎn)市公路管理局2016年度總收入92312.24萬元,其中本年收入70829.37萬元。具體情況如下:

?????1.財政撥款收入66498.12萬元,比上年決算數(shù)減少53359.25萬元,下降44.52%。主要原因是2015年我局啟動“迎國檢”國省道路面改造公路項目多達(dá)36個,公路改造里程達(dá)680公里,投資總額超25億元,36個改造項目的中央補(bǔ)助資金和省補(bǔ)助資金大部分在2015年到位,少部分在2016年到位,而且2016年新增公路改造項目不多。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,比上年決算數(shù)減少1961萬元,增長100?%。主要原因是2015年度省公路局撥入部分公路改造補(bǔ)助款,2016年度全部由市財政撥款。

3.事業(yè)收入0萬元,比上年決算數(shù)增加減少1790.34?萬元,下降100?%。主要原因是2014年清連公司將其經(jīng)營性公路清連公路移交我局,并一次補(bǔ)償3800萬元,2014年至2015年共撥款養(yǎng)護(hù)款3800萬元,其中2015年撥入1790.34萬元。2016年后不再投入,清連公路所需養(yǎng)護(hù)經(jīng)費由我局自行解決。

4.其他收入4331.25萬元,比上年決算數(shù)增加4082.85萬元,增長1643.66?%。主要原因是本年度原中信信托公司借入S253線截污工程款3500萬元,后將借款轉(zhuǎn)為撥款。

(二)年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市公路管理局2016年度總支出70377.88萬元,其中本年支出70377.88萬元。具體情況如下:

1社會保障和就業(yè)支出206.19萬元,主要用于本部退休人員的工資及生活補(bǔ)貼和公路災(zāi)毀修復(fù),比上年決算數(shù)減少495萬元,下降70.6%,主要原因是上年度有公路災(zāi)毀修復(fù)資金支出550萬元。

2醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.64萬元,主要用于本部職工醫(yī)療保障和養(yǎng)老保障,比上年決算增加47.95萬元,增長221.07%,主要原因是2016年預(yù)算中新增加養(yǎng)老保險費48.82萬元。

3城鄉(xiāng)社區(qū)支出21559.04萬元,主要用于北江四橋等市區(qū)公路、橋梁建設(shè),比上年度增加13282.28萬元,增長167.07%,主要原因是本年度市財政加大了對北江四橋及市區(qū)公路建設(shè)的投入。

4農(nóng)林水支出0.6萬元,主要用于農(nóng)村扶貧支出,比上年度增加0.6萬元,增長100%。

5交通運輸支出48421.45萬元,主要用于市域普通國省道公路路面改造、日常養(yǎng)護(hù)等費用支出,比上年度減少69753.73萬元,下降59.03%,主要原因是本年度對比2015年度普通國省道公路路面改造工程支出大幅減少。

6住房保障支出120.96萬元,主要用于本部職工住房公積金補(bǔ)助,比上年度增加12.96萬元,主要原因是本年度住房公積金人均標(biāo)準(zhǔn)從1200/月,提高到1400/月,人均每月增加200元。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

清遠(yuǎn)市公路管理局2016年度財政撥款收入合計66498.12萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入57961.21萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加43590.59萬元,增長303.33?%;主要原因是普通國省道公路路面改造項目中央、省補(bǔ)助資金不列入年初預(yù)算安排,市財政在年中根據(jù)省計劃作為追加資金再安排我局;政府性基金預(yù)算財政撥款收入8536.91萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加7137.91萬元,增長510.22?%;主要原因是市區(qū)公路、橋梁改造項目,市財政在年初預(yù)算沒有安排資金,在年中視實際情況和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示追加投資。

(二)2016年度財政撥款支出說明

清遠(yuǎn)市公路管理局2016年度財政撥款支出合計66267.88萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出57730.97萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加43360.35萬元,增長301.73?%;主要原因是普通國省道公路路面改造項目中央、省補(bǔ)助款不列入年初預(yù)算安排,市財政在年中根據(jù)省計劃作為追加資金再安排我局;政府性基金預(yù)算財政撥款支出8536.91萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加7137.91萬元,增長510.22?%;主要原因是市區(qū)公路、橋梁改造項目,市財政在年初預(yù)算沒有安排資金,在年中視實際情況和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示追加投資。

分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出206.19萬元,主要用于本部退休人員的工資及生活補(bǔ)貼和公路災(zāi)毀修復(fù);醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.64萬元,主要用于本部職工醫(yī)療保障和養(yǎng)老保障;城鄉(xiāng)社區(qū)支出21559.04萬元,主要用于北江四橋等市區(qū)公路、橋梁建設(shè);農(nóng)林水支出0.6萬元,主要用于農(nóng)村扶貧支出;交通運輸支出48421.45萬元,主要用于市域普通國省道公路路面改造、日常養(yǎng)護(hù)等費用支出;住房保障支出120.96萬元,主要用于本部職工住房公積金補(bǔ)助。

三、2016年度財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠(yuǎn)市公路管理局2016年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算為49.95萬元,完成預(yù)算90萬元的55.5%。其中:因公出國(境)費支出決算為2.06萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為31.1萬元,完成預(yù)算 40萬元的77.75%;公務(wù)接待費支出決算為16.79萬元,完成預(yù)算50萬元的33.58%2016年度三公經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比,2016年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少47.47萬元,下降48.73%。其中:因公出國(境)費支出決算減少3.94萬元,下降65.67%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少22.33萬元,下降41.8%;公務(wù)接待費支出決算減少21.2萬元,下降55.8%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是:本年度市政府組織出國(境)學(xué)習(xí)考察為一人一次,與上年度相同,主要是學(xué)習(xí)考察的國家不同、考察學(xué)習(xí)的時間有所減少,因此費用相應(yīng)減少;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格公務(wù)用車管理規(guī)定,同時由于機(jī)構(gòu)改革和公務(wù)用車改革,公務(wù)用車數(shù)量從24臺減少到4;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)、接待人數(shù)和接待規(guī)格,大部分接待均在單位飯?zhí)媒鉀Q。

(二)三公經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016三公經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費2.06萬元,占4.12%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出31.1萬元,占62.26?%;公務(wù)接待費支出16.79萬元,占33.62%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出2.06萬元。全年使用財政撥款安排局機(jī)關(guān)個單位出國團(tuán)組1個、累計1人次。開支內(nèi)容包括:境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察2.06萬元,主要用于單位領(lǐng)導(dǎo)考察學(xué)習(xí)

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出31.1萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出31.1萬元,2016年局公務(wù)用車保有量為4輛,主要用于單位公務(wù)活動和路政巡查

3.公務(wù)接待費支出16.79萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。216年,局共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次,;發(fā)生國內(nèi)接待47次,接待人數(shù)共1046,主要包括省公路局、省交通運輸廳等上級主管部門和下屬各縣區(qū)公路局。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出253.06萬元,比上年增加,增加20.56萬元,增長8.84%。主要原因是:2016年為單位機(jī)構(gòu)改革及公務(wù)用車改革,各項經(jīng)濟(jì)活動有所增加,機(jī)關(guān)運行費也相應(yīng)增加

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額7.82萬元,其中:政府采購貨物支出7.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.82萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7.82萬元,占政府采購支出總額的100%

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至20161231日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

???2016年度本部門沒有開展預(yù)算績效評價工作。

?

第四部分 ?名詞解釋

為便于社會公眾的理解,部門對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋:

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的財政撥款收入事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、三公經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

?

?

?

?

?

?????????????????????

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

相關(guān)附件:

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁