目? 錄
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第一部分 ?清遠市委黨校概況
一、部門職能
二、機構設置
第二部分 ?清遠市委黨校2016年部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ?清遠市委黨校2016年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?清遠市委黨校概況
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一、部門職責
中共清遠市委黨校是在清遠市委直接領導下培養(yǎng)黨員領導干部和理論干部的學校，是黨委（政府）的重要部門，是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道，是黨的哲學社會科學研究機構。屬獨立核算正處級參公事業(yè)單位。主要職責是：
一、學習、研究和宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀，宣傳并貫徹黨的路線方針政策。二、輪訓處級、科級黨員干部。三、培訓中青年黨員干部。四、培訓相關部門的領導干部和理論骨干，開展多種形式的委托培訓和合作培訓。五、培訓公務員、國有企業(yè)管理人員、政策研究人員。六、開展行業(yè)從業(yè)人員的培訓。七、承擔統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究及黨外干部培訓工作。八、承擔對縣（市、區(qū)）委黨校（分校）的業(yè)務指導、協調和服務工作。九、圍繞國際國內出現的新情況、新問題開展哲學社會科學研究，為教學和市委市政府決策提供理論咨詢服務。十、承辦市委市政府和上級有關部門交辦的其他事項。
二、機構設置
截止2016年12月31日，我校編制54人，實際在職人數44人，退休35人。內設9個職能辦公室，分別是：1、辦公室 2、教務科研科 3、總務科 4、圖書資料與信息化科 5、干部培訓科 6、公務員培訓科 7、黨建與統(tǒng)戰(zhàn)理論教研部 8、經濟學教研部 9、行政與公共管理學教研部
第二部分 ?清遠市委黨校2016年部門決算公開表
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第三部分 ?清遠市委黨校2016年部門決算情況說明
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一、綜合收支與上年決算數對比分析
我校2016年度決算總收入為2702.86萬元，總支出為2315.74萬元。2015年度決算總收入為1887.41萬元，總支出為2226.79萬元。2016年決算收入比2015年多815萬元，主要是我校在2016年爭取了幾個校園建設項目；相應地，支出也比2015年多88萬元，主要也是校園基建的原因。
二、財政撥款支出與年初預算數對比分析
2016年決算批復財政撥款支出數為2315.74萬元，年初預算數為2180.37萬元，增加135萬元的原因是：2016年決算支出數增加了支付以前年度項目結轉的金額。
三、“三公”經費支出情況說明
我校2016年決算批復“三公經費”分別為：因公出國（境）費1.98萬元（1人赴臺考察職業(yè)技術教育工作）；公務用車購置費0元（本年度無新增購置公務用車）；公務用車運行費5.64萬元（當年車輛保有量為1臺）；公務接待費9.62萬元（全年共接待約130批次、1600人次）。2016年決算批復“三公經費”對比2015年決算批復“三公經費”分別為：因公出國（境）費增加1.98萬元；公務用車購置費0元；公務用車運行費減少12.43萬元；公務接待費增加了4.52萬元。因公出國（境）費用增加的原因是2015年我校沒發(fā)生這項費用；公務車運行費減少的原因主要是2016年車改后我校只保留1輛公務車；公務接待費增加的原因主要是2016年我校擴大了培訓業(yè)務，外聘教授來講課的情況多了，導致接待費的增加。雖然部分三公經費比2015年增加了，但并沒超預算。
四、機關運行經費支出情況說明
2016年本部門運行經費支出1355.09萬元，其中人員經費支出1155.4萬元，公用經費支出199.69萬元。2016年對比2015年，運行經費支出基本持平，沒有較大的變化。
五、政府采購支出說明
2016年度本部門政府采購支出總額為215.57萬元，其中政府采購貨物82.2萬元，政府采購工程支出133.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額133.37萬元，占政府采購支出總額的62%，授予小微企業(yè)合同金額82.2萬元，占政府采購支出總額的38%。
六、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有一般公務用車1臺。
七、關于2016年度預算績效情況的說明
根據財政預算管理要求，本單位組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中二級項目6個，共涉及資金1183萬元，自評覆蓋率達到100%。從評價情況來看，項目績效整體較好，達到預期效果。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、干部教育：2016年度本部門決算批復中涉及的“干部教育”，主要是按單位職能劃分的類別，黨校屬于教育這個范疇，大多收支都反映在這個科目中。
二、一般公共預算撥款收入：指中央、省、市財政當年撥付的資金。
三、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
四、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：指單位離退休人員的支出。
六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經費：納入部門預決算管理的“三公”經費，是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、事業(yè)單位運行經費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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?????????????? 中共清遠市委黨校
??????????????????????????????? 2017年9月25日
