市政協(xié)2015年部門決算公開情況補充說明

　　　　第一部分?? 市政協(xié)概況

　　一、部門職責(zé)
　　政協(xié)清遠(yuǎn)市委員會承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政職能服務(wù)的各項工作。負(fù)責(zé)全體委員會議、常委會議、主席會議、委員專題座談會和專門委員會的例行會務(wù)工作；組織實施全體會議、常委會議、主席會議、秘書長會議的決定、決議；組織、征集、交辦、督辦委員提案；組織各專委會、各界別開展視察、調(diào)研、座談、研討、學(xué)習(xí)和考察等活動的具體計劃、組織和服務(wù)工作；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論，調(diào)查研究政協(xié)的工作、經(jīng)驗、共同性問題及解決問題的辦法；負(fù)責(zé)宣傳報道、收集反映社會各界人士的意見和建議，定期編輯發(fā)行《清遠(yuǎn)政協(xié)》會刊；處理群眾來信來訪；聯(lián)系省政協(xié)機關(guān)、本市縣（市、區(qū)）政協(xié)機關(guān)和市委各民主黨派、市工商聯(lián)等有關(guān)團體機關(guān)，互相溝通，協(xié)調(diào)處理好有關(guān)的事務(wù)；負(fù)責(zé)本會與華僑、港澳臺同胞的聯(lián)絡(luò)以及對外友好交往工作，協(xié)助有關(guān)部門做好引資、引商工作；開展清遠(yuǎn)文史收集、整理、研究和編輯出版工作；承辦各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
　　二、機構(gòu)設(shè)置
??? 市政協(xié)設(shè)6個專門委員會：1、人口資源環(huán)境委員會；2、提案委員會；3、教科文衛(wèi)委員會；4、經(jīng)濟委員會；5、港澳臺僑民族宗教委員會；6、法制與文史委員會。1個綜合辦公室（3個科室）：秘書科、綜合科、組織人事科。

　　第二部分?? 市政協(xié)2015年部門決算表

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　　第三部分?? 市政協(xié)2015年部門決算情況說明

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明
　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
市政協(xié)2015年度總收入1936.88萬元，其中本年收入1867.56萬元。具體情況如下：
　　1．財政撥款收入1867.06萬元，比上年決算數(shù)減少34.01萬元，下降1.8%。
　　2．其他收入0.5萬元，比上年決算數(shù)減少0.32萬元，下降40 %。主要原因：銀行存款利息收入減少。
　　（二）年度支出總體情況
　　市政協(xié)2015年度總支出1868.47萬元，其中本年支出1868.47萬元。具體情況如下：
　　1.一般公共服務(wù)支出1295.01萬元，主要用于行政運行、政協(xié)會議、委員視察、其他政協(xié)事務(wù)支出等，比上年決算數(shù)減少99.85萬元，下降7.2%。
　　2.教育支出8.2萬元，主要支出項目是干部培訓(xùn)，比上年決算數(shù)增加8.2萬元，增長100%，主要原因是去年沒安排這項支出。
　　3.社會保障和就業(yè)支出503.34萬元，主要支出項目是退休人員的工資，比上年決算數(shù)增加70.37萬元，增長16.25%，主要原因是退休人員增加。
　　4.住房保障支出61.92萬元，主要支出項目是住房公積金支出，比上年決算數(shù)減少1.44萬元，下降2.3%，主要原因是編制內(nèi)人員減少。
　　二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
　　（一）2015年度財政撥款收入說明
　　市政協(xié)2015年度財政撥款收入合計1867.06萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1867.06萬元，比年初預(yù)算減少34.01萬元，下降1.8%。
　?。ǘ?015年度財政撥款支出說明
　　市政協(xié)2015年度財政撥款支出合計1867.06萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1867.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加437.36萬元，增長30.59%；主要原因：增加了專項活動支出。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）443.79萬元，主要用于政協(xié)會議、委員視察、參政議政和其他政協(xié)事務(wù)支出。
　　三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
　　市政協(xié)2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為43.6萬元，完成預(yù)算45.5萬元的95.82%。其中：因公出國（境）費支出決算為0，支出預(yù)算為0，與2014年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為19.2萬元，完成預(yù)算21萬元的91.43%；公務(wù)接待費支出決算為24.4萬元，完成預(yù)算24.5萬元的99.6%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
　　與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.88萬元，下降6.2%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少2.3萬元，下降10.7%；公務(wù)接待費支出決算減少0.58萬元，下降2.32 %。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.2萬元，占44.04%；公務(wù)接待費支出24.4萬元，占55.96%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費支出0萬元。
　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.2萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0元；公務(wù)用車運行及維護支出19.2萬元，2015年市政協(xié)公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于機要通信應(yīng)急和老干服務(wù)工作。
　　3.公務(wù)接待費支出24.4萬元，主要用于上級單位、兄弟單位和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，國內(nèi)公務(wù)接待71批次，接待人數(shù)共1205人。主要包括上級單位、兄弟單位和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
　　四、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出829.02萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少61.4萬元，下降6.89%。
　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明
　　2015年本部門政府采購支出總額62.3萬元，其中：政府采購貨物支出60.2萬元、政府采購服務(wù)支出2.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額62.3萬元，占政府采購支出總額的100%。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，都是一般公務(wù)用車，一輛用于機要通信應(yīng)急工作，一輛用于老干服務(wù)工作。
　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
??? 市政協(xié)沒有績效評價項目。

　　第四部分? 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
　　二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。