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政協(xié)清遠市委員會2016年部門決算公開情況補充說明

時間:2018-03-31 10:26:52 來源:市政協(xié)辦公室 訪問量: -
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    市政協(xié)2016年部門決算公開情況補充說明

    第一部分?? 市政協(xié)概況
  一、部門職責(zé)
  政協(xié)清遠市委員會承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政職能服務(wù)的各項工作。負責(zé)全體委員會議、常委會議、主席會議、委員專題座談會和專門委員會的例行會務(wù)工作;組織實施全體會議、常委會議、主席會議、秘書長會議的決定、決議;組織、征集、交辦、督辦委員提案;組織各專委會、各界別開展視察、調(diào)研、座談、研討、學(xué)習(xí)和考察等活動的具體計劃、組織和服務(wù)工作;研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論,調(diào)查研究政協(xié)的工作、經(jīng)驗、共同性問題及解決問題的辦法;負責(zé)宣傳報道、收集反映社會各界人士的意見和建議,定期編輯發(fā)行《清遠政協(xié)》會刊;處理群眾來信來訪;聯(lián)系省政協(xié)機關(guān)、本市縣(市、區(qū))政協(xié)機關(guān)和市委各民主黨派、市工商聯(lián)等有關(guān)團體機關(guān),互相溝通,協(xié)調(diào)處理好有關(guān)的事務(wù);負責(zé)本會與華僑、港澳臺同胞的聯(lián)絡(luò)以及對外友好交往工作,協(xié)助有關(guān)部門做好引資、引商工作;開展清遠文史收集、整理、研究和編輯出版工作;承辦各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
  二、機構(gòu)設(shè)置
??? 市政協(xié)設(shè)6個專門委員會:1、人口資源環(huán)境委員會;2、提案委員會;3、教科文衛(wèi)委員會;4、經(jīng)濟委員會;5、港澳臺僑民族宗教委員會;6、法制與文史委員會。1個綜合辦公室(3個科室):秘書科、綜合科、組織人事科。

    第二部分?? 市政協(xié)2016年部門決算表

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    第三部分?? 市政協(xié)2016年部門決算情況說明

  一、2016年度收入支出決算總體情況說明
 ?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
  市政協(xié)2016年度總收入2094.47萬元,其中本年收入2026.06萬元。具體情況如下:
  1.財政撥款收入2025.64萬元,比上年決算數(shù)增加159萬元,增長8.52%。主要原因:一是公車改革后,發(fā)放了公車補貼;二是編制內(nèi)人員增加。
  2.其他收入0.42萬元,比上年決算數(shù)減少0.08萬元,下降16 %。主要原因:銀行存款利息收入減少。
 ?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
  市政協(xié)2016年度總支出2042.75萬元,其中本年支出2042.75萬元。具體情況如下:
  1.一般公共服務(wù)支出1552.43萬元,主要用于行政運行、政協(xié)會議、委員視察、其他政協(xié)事務(wù)支出等,比上年決算數(shù)增加257.43萬元,增長19.88%,主要原因:一是公車改革后,發(fā)放了公車補貼;二是編制內(nèi)人員增加。
  2.教育支出8.46萬元,主要支出項目是干部培訓(xùn),比上年決算數(shù)增加0.26萬元,增長3.2%。
  3.社會保障和就業(yè)支出398.56萬元,主要支出項目是退休人員的工資,比上年決算數(shù)減少104.78萬元,下降20.82%,主要原因是2015年人員自動減員。
  4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.14萬元,主要支出項目是行政單位醫(yī)保。
  5.農(nóng)林水支出0.6萬元,主要支出項目是其他扶貧支出。
  6.住房保障支出70.56萬元,主要支出項目是住房公積金支出,比上年決算數(shù)增加8.64萬元,增長13.95%,主要原因是編制內(nèi)人員增加。
  二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
 ?。ㄒ唬?016年度財政撥款收入說明
  市政協(xié)2016年度財政撥款收入合計2025.64萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2025.64萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加279.99萬元,增長16.04%;主要原因:一是公車改革后,發(fā)放了公車補貼;二是編制內(nèi)人員增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
 ?。ǘ?016年度財政撥款支出說明
  市政協(xié)2016年度財政撥款支出合計2025.64萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出2025.64萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加279.99萬元,增長16.04%;主要原因:一是公車改革后,發(fā)放了公車補貼;二是編制內(nèi)人員增加。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
  分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)450.4萬元,主要用于政協(xié)會議、委員視察、參政議政和其他政協(xié)事務(wù)支出。
  三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
 ?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
  市政協(xié)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為41.2萬元,完成預(yù)算42萬元的98.1%。其中:因公出國(境)費支出決算為0,支出預(yù)算為0,與2015年持平;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為17.4萬元,完成預(yù)算18萬元的96.67%;公務(wù)接待費支出決算為23.8萬元,完成預(yù)算24萬元的99.17%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
  與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.4萬元,下降5.5 %。其中:因公出國(境)費支出決算與上年持平;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少1.8萬元,下降9.38%;公務(wù)接待費支出決算減少0.6萬元,下降2.46 %。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
 ?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
  2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.4萬元,占42.23%;公務(wù)接待費支出23.8萬元,占57.77%。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費支出0萬元。
  2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.4萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0元;公務(wù)用車運行及維護支出17.4萬元,2016年市政協(xié)公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于機要通信應(yīng)急和老干服務(wù)工作。
  3.公務(wù)接待費支出23.8萬元,主要用于上級單位、兄弟單位和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,國內(nèi)公務(wù)接待65批次,接待人數(shù)共1012人。主要包括上級單位、兄弟單位和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
  四、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
  2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1037.04萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年增加208.02萬元,增長25.1%。主要原因是:公車改革后,發(fā)放了公車補貼。
 ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明
  2016年本部門政府采購支出總額76.24萬元,其中:政府采購貨物支出73.68萬元、政府采購服務(wù)支出2.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額76.24萬元,占政府采購支出總額的100%。
 ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
  截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,都是一般公務(wù)用車,一輛用于機要通信應(yīng)急工作,一輛用于老干服務(wù)工作。
  (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
??? 市政協(xié)沒有績效評價項目。

  第四部分? 名詞解釋?
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??? 一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
  二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
  三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
  六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
  八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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