清遠(yuǎn)市公安局森林分局
2015年度決算補(bǔ)充公開(kāi)
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況
一、部門(mén)職責(zé)
清遠(yuǎn)市公安局森林分局主要負(fù)責(zé)本市森林公安機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍的領(lǐng)導(dǎo)管理,在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開(kāi)展打擊破壞森林資源違法犯罪活動(dòng),協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所,森林派出所主要負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理和森林資源保護(hù),依法查處破壞社會(huì)治安秩序和破壞森林資源的一般案件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊(duì)以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門(mén)。
第二部分 清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門(mén)決算表
收入支出決算總表 | ||||||
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| 公開(kāi)01表 | |
部門(mén):清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
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| 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 1280.7 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 18 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 19 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 20 |
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四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 21 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 22 |
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六、其他收入 | 6 | 20.31 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 23 |
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| 7 |
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24 | 98.50 | |
| 8 |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 25 | 18.22 | |
| 9 |
| 九、農(nóng)林水支出 | 26 | 1093.57 | |
| 10 |
| 十、住房保障支出 | 27 | 90.72 | |
…… | 11 |
| …… | 28 |
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| 12 |
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| 29 |
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本年收入合計(jì) | 13 | 1301.01 | 本年支出合計(jì) | 30 | 1301.01 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 14 |
| 結(jié)余分配 | 31 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 15 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 32 |
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| 16 |
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| 33 |
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總計(jì) | 17 | 1301.01 | 總計(jì) | 34 | 1301.01 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項(xiàng)目填列到類(lèi)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類(lèi)級(jí)支出科目不用填列。
(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
第三部分 清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況如下:
(一)年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度總收入1301.01萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入1280.70萬(wàn)元,其他收入20.31萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入1280.70萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加88.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.43%。主要原因:一是人員增加以及退休人員增加,二是公積金等補(bǔ)貼提升。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入為0,我局屬財(cái)政全額撥付單位,所有收入以財(cái)政局撥款為主。
3.事業(yè)收入為0,我局沒(méi)有事業(yè)收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入為0,我局沒(méi)有經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的職能。
5.其他收入為20.31萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加18.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)867.14%。主要原因:是2015年我局對(duì)直屬銀盞派出所實(shí)施“森林公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”項(xiàng)目,對(duì)銀盞派出所基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維修、翻新和改造。銀盞林場(chǎng)撥付了部分的工程配套資金。
(二)年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度總支出1301.01萬(wàn)元。具體情況如下:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出98.50萬(wàn)元,主要用于支付我局人員社保支出,比上年決算數(shù)增加31.05萬(wàn)元,上漲46.03%。主要原因是2015年度大量增加了退休人員。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.22萬(wàn)元,主要用于支付我局人員醫(yī)療保險(xiǎn)等方面支出,比上年決算數(shù)增加0.87萬(wàn)元,上漲5.01%。主要原因是人員增加。
3.農(nóng)林水支出1093.57.31萬(wàn)元,主要用于我局行政運(yùn)行、專(zhuān)項(xiàng)資金等方面支出,比上年決算數(shù)增加69.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.83%。主要原因是在職和退休人員增加,工資總額則隨之增加。
4.住房保障支出90.72萬(wàn)元,主要用于我局人員住房公積金方面支出,比上年決算數(shù)增加4.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%。主要原因也是人員增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1280.70萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1280.70萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加88.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.43%;主要原因:一是人員增加以及退休人員增加,二是公積金等補(bǔ)貼提升;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1280.70萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1280.70萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加241.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.19%;主要原因是在職人員和退休人員增加,工資福利提升等原因;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出為0,與年初預(yù)算一直。
分功能科目看,社會(huì)保障和就業(yè)支出98.50萬(wàn)元,主要用于離退休等方面支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.22萬(wàn)元,主要用于我局人員醫(yī)療保險(xiǎn)等方面支出;農(nóng)林水支出1073.26萬(wàn)元,主要用于我局人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出;住房保障支出90.72萬(wàn)元,主要用于我局人員住房公積金方面支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為60.81萬(wàn)元,完成預(yù)算65.70萬(wàn)元的92.56%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為52.31萬(wàn)元,完成預(yù)算52.30萬(wàn)元的100.02%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.50萬(wàn)元,完成預(yù)算13.40萬(wàn)元的63.43%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加12.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.90%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0,增長(zhǎng)率為0;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加17.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.14%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.96萬(wàn)元,下降36.85%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年決算數(shù)一致的主要原因是我局沒(méi)有編報(bào)因公出國(guó)(境)的預(yù)算費(fèi)用;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是2015年購(gòu)置了一輛新車(chē);公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是節(jié)約開(kāi)支,壓減接待標(biāo)準(zhǔn)等。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)為0,占決算數(shù)0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 52.31萬(wàn)元,占86.02%;公務(wù)接待費(fèi)支出8.50萬(wàn)元,占13.98%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出為0。我局本年度沒(méi)有因公出國(guó)(境)工作安排。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52.31萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為17.50萬(wàn)元,2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)1輛,購(gòu)置筆架山派出所警車(chē);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出34.81萬(wàn)元,2015年局機(jī)關(guān)及直屬4個(gè)派出所車(chē)輛保有量為16輛(車(chē)改前),主要用于一般公務(wù)用車(chē)、差旅、辦案、巡邏和日常執(zhí)法等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.5萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流、案件協(xié)助、兄弟單位來(lái)訪、專(zhuān)案組進(jìn)駐等方面的接待。2015年,局機(jī)關(guān)及直屬4個(gè)派出所接待203次,接待人數(shù)共1417人。主要包括上級(jí)單位檢查、調(diào)研工作,相關(guān)單位學(xué)習(xí)交流,案件偵辦協(xié)助等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.70萬(wàn)元,主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開(kāi)支,例如辦案裝備購(gòu)置、車(chē)輛運(yùn)行以及日常辦公、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支。比上年增加56.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.60%。主要原因是:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程,根據(jù)最新出臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn),建設(shè)分局信息采集室以及分局技術(shù)用房改造等;二是公安行業(yè)深化改革,日常辦公不斷細(xì)化、優(yōu)化和多元化,工作量及內(nèi)容的增加,經(jīng)費(fèi)開(kāi)支則有所增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額76.35萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出73.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額76.35萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛8輛。其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛;我局沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,對(duì)我局所涉及開(kāi)支內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)?/span>
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、農(nóng)林水支出:農(nóng)林水事務(wù)支出,分設(shè)七項(xiàng):農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。