清遠市防汛防旱防風指揮部辦公室

2015年部門決算情況說明

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清遠市防汛防旱防風指揮辦公室為市水務局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級。

一、主要職責?

（一）組織、協(xié)調、監(jiān)督、指揮全市防汛、防旱、防風、防凍工作，協(xié)助開展對重要江河、湖泊和重要水利工程實施防汛、防旱調度和應急水量調度的工作。

（二）承擔全市水旱風災情和低溫冰凍災情發(fā)布工作，具體指導、監(jiān)督重要江河和水庫的抗洪搶險工作。

（三）承擔編制全市防汛、防旱、防風、防凍應急預案并參與組織實施。

（四）參與水務突發(fā)公共事件的應急管理工作。

（五）承擔市防汛防旱防風總指揮部門日常工作。

二、機構設置

根據上述任務，市“三防辦”內設兩個副科級機構：綜合科、信息與保障科。

????三、部門決算表格

????見附件：清遠市防汛防旱防風指揮辦公室2015年部門決算表格

四、2015年部門決算執(zhí)行情況

（一）、2015年收入預算執(zhí)行情況?????

2015年度收入合計455.34萬元，其中：預算撥款收入455.23萬元，與2014年對比，減少64.42萬元，下降12.39%。

????（二）、2015年支出預算執(zhí)行情況

2015年度支出407.35萬元，與2014年對比，減少87.28萬元，下降17.66%。

（三）、“三公”經費預算執(zhí)行情況

2015年“三公”經費預算執(zhí)行合計11.93萬元，比2014年減少5.02萬元，下降29.62%。其中：

公車購置費0元；

公務用車運行維護費11.24萬元，與2014年相比減少4.27萬元，減少27.53%。

公務接待費支出0.68萬元（接待批次10次，人數120人），比2014年預算減少0.76萬元，下降111.76%。

（四）、機關運行經費支出

2015年機關運行經費支出182.31萬元與2014年對比，增加.79萬元，上升0.43%。

（五）、政府采購支出

?2015年度政府采購支出94.16萬元，是政府采購貨物支出。

（六）、國有資產占用情況

截止2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，一般公務用車2輛（有1輛已車改）。

（七）、預算績效管理工作開展情況說明

????2015年本單位沒有預算績效管理項目支出。

????五、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2、機關運行經費：指事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

3、防汛經費：反映防汛業(yè)務支出?。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災害防治等。

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二○一六年九月二十七日