第一部分?清遠市商務(wù)局概況
?一、主要職能
????（一）貫徹執(zhí)行國家、省商務(wù)管理及口岸工作有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。
??（二）擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的規(guī)劃措施并組織實施，加快推進現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動商貿(mào)服務(wù)平臺建設(shè)；推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。
??（三）擬訂有關(guān)規(guī)范商品市場運行秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策，推進統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系建設(shè)，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，組織開拓國內(nèi)市場；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃建設(shè)；推進農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)。
??（四）負責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；監(jiān)測分析商務(wù)運行態(tài)勢、商品供求，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；負責(zé)重要消費品儲備的管理和市場調(diào)控工作。
??（五）深化商貿(mào)流通體制改革，推動貿(mào)易促進體系建設(shè)，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)在境內(nèi)外舉辦的各類洽談會、交易會、展會，負責(zé)推行連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營等現(xiàn)代流通方式，促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動流通業(yè)品牌建設(shè)。
??（六）組織協(xié)調(diào)流通業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進行監(jiān)督管理；依法辦理對外經(jīng)濟貿(mào)易經(jīng)營者備案登記；負責(zé)貨物進出口監(jiān)督管理工作。
??（七）牽頭擬訂商貿(mào)服務(wù)、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計劃，會同有關(guān)部門擬訂促進服務(wù)貿(mào)易進出口相關(guān)措施并組織實施；承擔(dān)商貿(mào)服務(wù)業(yè)管理、發(fā)展相關(guān)工作；負責(zé)指導(dǎo)服務(wù)外包發(fā)展，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
????（八）推動電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺建設(shè)；促進電子商務(wù)推廣與應(yīng)用；促進網(wǎng)絡(luò)零售、電子商務(wù)服務(wù)業(yè)等多業(yè)態(tài)發(fā)展；承擔(dān)跨境電子商務(wù)、電商統(tǒng)計分析相關(guān)工作；指導(dǎo)并推進現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)信息公共平臺建設(shè)。
??（九）組織實施優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；負責(zé)商務(wù)系統(tǒng)科技創(chuàng)新工作；承擔(dān)機電和高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易促進和管理工作。
??（十）綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)建設(shè)和發(fā)展工作；研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。
??（十一）擬訂本市招商引資（國內(nèi)工業(yè)領(lǐng)域除外）、對外投資計劃并組織實施；承擔(dān)重大項目招商和跟蹤服務(wù)工作；負責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進工作；負責(zé)對外投資管理和服務(wù)工作。
??（十二）負責(zé)國內(nèi)外經(jīng)濟合作和對外援助工作；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對外承包工程、對外勞務(wù)合作等對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)。
????（十三）參與全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動；承擔(dān)粵港、粵澳和對臺經(jīng)貿(mào)相關(guān)工作。
??（十四）指導(dǎo)全市外商投資工作，依法管理外商投資企業(yè)和項目有關(guān)事項，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進出口工作。
??（十五）負責(zé)組織實施國家、省有關(guān)口岸管理規(guī)定，擬訂口岸管理辦法；負責(zé)綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)監(jiān)督口岸管理的工作；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。
??（十六）負責(zé)組織協(xié)調(diào)本市反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作。
??（十七）承辦市人民政府和省商務(wù)廳、省口岸辦交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
????清遠市商務(wù)局內(nèi)設(shè)10個職能科室：辦公室、政策法規(guī)科（行政審批科）、綜合管理科、外資加工貿(mào)易科、投資促進與對外經(jīng)濟合作科、貿(mào)易發(fā)展科、市場建設(shè)與管理科、服務(wù)貿(mào)易科、電子商務(wù)辦公室、口岸管理科。行政編制:42個，實有人數(shù)41人，工勤編制4個，實有人數(shù)5人，政府雇員編制3個，實有3人，臨時工作人員1人，退休人員46人，實有在編車輛1輛。
第二部分?2017年度部門預(yù)算及三公經(jīng)費公開有關(guān)表格
（詳見附件）
第三部分?2017年度部門預(yù)算情況說明
一、財政撥款預(yù)算收支情況總體說明
????清遠市商務(wù)局2017年財政撥款收支總預(yù)算2352.02萬元。?收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款?收入1936.02萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)416萬元；支出包括一般公共服務(wù)支出1519.27萬元、社會保障和就業(yè)支出346.17萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.3萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出396萬元、住房保障支出77.28萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
二、關(guān)于2017?年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明?
????（一）2017年一般公共預(yù)算當年撥款?1936.02萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加333.92萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加224.09萬元。
????（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況說明?
????一般公共服務(wù)（類）支出1499.27萬元，占?77.44%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出346.17?萬元，占17.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出?13.3萬元，占0.68%；住房保障支出（類）支出?77.28萬元，占4%；
????（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況說明?
????1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）2017年預(yù)算數(shù)為827.50萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加190.6萬元，上升29.93%，比2016年預(yù)算數(shù)增加222.47萬元，增長36.77%。
????2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2017年預(yù)算數(shù)為2.3萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.3萬元，上升15%，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
????3、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）外資管理（項）2017年預(yù)算數(shù)為2萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.98萬元，上升96.08%，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
????4、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）2017年預(yù)算數(shù)為35萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.67萬元，上升5.01%，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
????5、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）2017年預(yù)算數(shù)為632.47萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加94.12萬元，上升17.48%，比2016年預(yù)算數(shù)減少30.49萬元，下降4.6%。
????6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預(yù)算數(shù)為345.09萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加41.23萬元，上升13.57%，比2016年預(yù)算數(shù)增長27.09萬元，上升8.52%。
????7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2017年預(yù)算數(shù)為1.08萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)持平，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
????8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2017年預(yù)算數(shù)為13.3萬元，比?2016?年執(zhí)行數(shù)增加13.3萬元，上升100%。比2016年預(yù)算數(shù)增加13.3萬元，上升100%。原因為從2017年起醫(yī)療保險費支出由醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）調(diào)整到醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）列支。2016年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）執(zhí)行數(shù)為12.72萬元，預(yù)算數(shù)為12.72萬元。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算數(shù)為77.28萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.36萬元，上升4.55%，比2016年預(yù)算數(shù)增加3.36萬元，增長4.55%。
三、2017?年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
????清遠市商務(wù)局2017年一般公共預(yù)算基本支出1264.26萬元，其中：
人員經(jīng)費1156.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費107.6萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
四、關(guān)于清遠市商務(wù)局2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況的說明
????清遠市商務(wù)局2017年安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計34萬元，比2016年預(yù)算減少20.5萬元，下降37.61%。其中：因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算15萬元，與2016年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算4.5萬元，比2016年預(yù)算減少20.5萬元，下降82%，主要是因為車改后，減少公務(wù)用車運行維護費用，其中：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算4.5萬元，比2016年預(yù)算減少20.5萬元，下降82%，主要是因為車改后，減少公務(wù)用車運行維護費用；公務(wù)用車購置費0萬元，與2016年預(yù)算持平；公務(wù)接待費預(yù)算14.5萬元，與2016年預(yù)算持平。
五、關(guān)于清遠市商務(wù)局2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
????清遠市商務(wù)局2017年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于清遠市商務(wù)局2017年收支預(yù)算情況的總體說明
????按照綜合預(yù)算的原則，清遠市商務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1936.02萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)569.53萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1672.8萬元、社會保障和就業(yè)支出346.17萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.3萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出396萬元、住房保障支出77.28萬元。清遠市商務(wù)局2016年收支總預(yù)算2505.55萬元。?
七、關(guān)于清遠市商務(wù)局2017年收入預(yù)算情況的說明
????清遠市商務(wù)局2017年收入預(yù)算2505.55萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)569.53萬元，占22.73%；一般公共預(yù)算撥款收入1936.02萬元，占77.27%。?
八、關(guān)于清遠市商務(wù)局2017年支出預(yù)算情況的說明
????清遠市商務(wù)局2017年支出預(yù)算2505.55萬元，其中：基本支出1264.25萬元，占50.46%；項目支出1241.3萬元，占49.54%。
九、其他重要事項的情況說明
????（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
????清遠市商務(wù)局2017年一般公共預(yù)算的機構(gòu)運行經(jīng)費安排如下：基本工資233.28萬元，津貼補貼246.76萬元，社會保障繳費28.58萬元，其他工資福利支出108.09萬元，辦公費13.5萬元，手續(xù)費0.25萬元，電費7萬元，郵電費6.5萬元，差旅費10萬元，因公出國（境）費用7.5萬元，維修（護）費1.5萬元，培訓(xùn)費4萬元，公務(wù)接待費6萬元，工會經(jīng)費8萬元，公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，其他交通費用27.24萬元，其他商品和服務(wù)支出2.33萬元，離休費22.17萬元，退休費381.54萬元，撫恤金1.08萬元，醫(yī)療費13.01萬元，獎勵金16.69萬元，住房公積金102.96萬元，其他對個人和家庭的補助2.5萬元，辦公設(shè)備購置9.28萬元。
????（二）關(guān)于清遠市商務(wù)局2017年政府采購預(yù)算情況的說明
????2017年部門政府采購預(yù)算為47.28萬元，其中辦公設(shè)備購置9.28萬元，辦公用品購置13.5萬元，公務(wù)用車運行維護4.5萬元，印刷費用20萬元。
????（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
????截至2016年12月31日，清遠市商務(wù)局實有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0?臺（套）。
2017?年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200?萬元以上大型設(shè)備。
????（四）績效目標設(shè)置情況。
2017年清遠市商務(wù)局專項實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款532.96萬元。
第四部分?名詞解釋
2017年部門預(yù)算名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指存款利息收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（六）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）外資管理（項）：指商貿(mào)部門外資管理方面的支出。
（七）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：指用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
（八）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：指其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指退休干部統(tǒng)一管理的行政單位退休人員的支出。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
（十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位職工的醫(yī)療保險支出。
（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按基本工資和相關(guān)補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。?
????（十三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
????（十四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????（十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十六）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2017年2月14日
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