福利院2017年預(yù)算公開(kāi)表
時(shí)間：2017-02-07 02:00:47
來(lái)源：市民政局
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| 2017年預(yù)算單位基本信息表 |
| 050405 | 清遠(yuǎn)市社會(huì)福利院 |
| 單位職能 | 貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)社會(huì)福利工作的方針、政策；擬定福利院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；收養(yǎng)城鎮(zhèn)“三無(wú)”老人和社會(huì)自費(fèi)老人；承接收養(yǎng)孤、殘疾兒童、棄嬰，并負(fù)責(zé)孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作；負(fù)責(zé)收養(yǎng)烈士家屬、病故軍人家屬、復(fù)退傷殘軍人等孤老優(yōu)撫對(duì)象工作。 |
| 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 辦公室、老人部、兒童部 |
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| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
| 2017年預(yù)算單位收支預(yù)算表 |
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| 收入 | 支出 |
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| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
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| 一、本年收入 |
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| 一、預(yù)算撥款 | 945 | 一、工資福利支出 | 377 |
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| 一般預(yù)算 | 945 | 二、商品和服務(wù)支出 | 469 |
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| 基金預(yù)算 |
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 103 |
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| 二、預(yù)算外收入 |
| 四、其他資本性支出 | 1,406 |
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| 三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外收入） |
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| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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| 五、其他收入 |
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| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1,410 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
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| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 4 |
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| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | 1406 |
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| 本 年 收 入 合 計(jì) | 2,355 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,355 |
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| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2 |
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| | 2017年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表 |
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| | 單位：萬(wàn)元 |
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| | 功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | | 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | | 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| | 20132 | 組織事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| | 2013250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| | 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 867.48 | 889.89 | 889.89 | 0.00 | 22.41 | 2.58 | -169.49 | -16.00 | | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 39.66 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 5.60 | 14.12 | 0.12 | 0.26 | | 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| | 20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| | 2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 8.58 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.67 | 7.81 | 1.73 | 23.02 | | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.58 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.67 | 7.81 | 1.73 | 23.02 | | 221 | 住房保障支出 | 42.72 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 3.36 | 7.87 | 8.64 | 23.08 | | 22102 | 住房改革支出 | 42.72 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 3.36 | 7.87 | 8.64 | 23.08 | | 2210201 | 住房公積金 | 42.72 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 3.36 | 7.87 | 8.64 | 23.08 |
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| 918.78 | 945.22 | 945.22 | 0.00 | 26.44 | 2.88 | -159.11 | -14.41 |
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| 2017年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表 |
| | 單位：萬(wàn)元 | | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2017年基本支出 | | 代碼 | 名稱 | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) | | 30101 | 基本工資 | 437 | 22 | | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 104 | 0 | | 30199 | 其他工資福利支出 | 118 | 21 | | 30201 | 辦公費(fèi) | 7 | 2 | | 30205 | 水費(fèi) | 7 | 0 | | 30206 | 電費(fèi) | 24 | 0 | | 30211 | 差旅費(fèi) | 2 | 0 | | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0 | 0 | | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0 | 0 | | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 5 | 0 | | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 6 | 0 | | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 22 | 0 | | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 85 | 0 | | 30301 | 離休費(fèi) | 0 | 0 | | 30302 | 退休費(fèi) | 36 | 0 | | 30304 | 撫恤金 | 0 | 0 | | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0 | 0 | | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 48 | 0 | | 30311 | 住房公積金 | 46 | 0 | | 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | 0 | | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0 | 0 | | 合計(jì) |
| 945 | 45 |
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| 2017年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
| 單位：萬(wàn)元 |
| 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
| 28 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 6.00 | 12.30 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.70 | 28.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 6.00 |
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| 2017年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表 |
| 單位：萬(wàn)元 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 |
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 2081001 | 兒童福利 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 276.30 | 0.00 | 276.30 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 718.57 | 0.00 | 718.57 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 合計(jì) | 1,410.00 | 0.00 | 1,410.00 |
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