目??? 錄
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第一部分? 清遠市委干部保健中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分? 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分? 2017年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 清遠市委干部保健中心概況
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一、主要職責
承擔市委干部醫(yī)療保健委員會確定保健對象的日常保健、巡診和體檢等組織管理工作；協(xié)調(diào)各醫(yī)院、各部門之間聯(lián)系，解決干部醫(yī)療保健工作中預防保健、健康體檢、干部療養(yǎng)、會診搶救等有關事情；負責指導、協(xié)調(diào)全市干部的醫(yī)療保健基地醫(yī)院、保健隊伍的建設，提高干部保健工作質(zhì)量；負責全市保健對象健康教育和行為指導、健康檔案信息管理；承擔市重要會議和重大活動的醫(yī)療保健任務；負責廳級以上干部的醫(yī)療費用管理；承擔中央首長冬休醫(yī)療保障工作；承擔市委干部醫(yī)療保健委員會及其辦公室的日常工作。
二、部門預算單位構成
我單位暫不設科室。納入市委干部保健中心2017年部門預算編制范圍的是本單位。
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第二部分 2017年清遠市委干部保健中心預算公開表
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第三部分? 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況
（一）財政撥款收支預算情況
清遠市委干部保健中心財政撥款收支總預算387.83萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。支出包括：工資福利支出14.77萬元，一般商品服務支出366.42萬元，對個人和家庭的補助6.64萬元。
（二）一般公共預算基本情況
一般公共預算基本支出比2016年增加57.83萬元，增加14.91%。主要是：根據(jù)工作安排，增加健康宣教經(jīng)費10萬元，住院慰問經(jīng)費20萬元；因工作需要，新調(diào)入2名事業(yè)編制職員（1名主任，1名財務專業(yè)技術人員），支出比去年有所增加。
（三）一般公共預算結構情況
工資福利支出14.77萬元，占比3.8%，一般商品服務支出366.42萬元，占比94.48%，對個人和家庭的補助6.64萬元，占比1.71%。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
我單位2017年“三公”經(jīng)費預算合計：0.1萬元，基本與2016年持平。其中：
（一）因公出國（境）方面：因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2016年同比保持不變。
（二）公務用車方面：我單位無公務用車，本年度無安排公務用車購置費；公務用車經(jīng)費預算0萬元，與2016年同比保持不變。
（三）公務接待方面：2016年國內(nèi)公務接待經(jīng)費預算0元。2017年公務接待費預算0.1萬元，與2016年預算同比基本持平。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年一般公共預算基本支出387.83萬元，其中：人員經(jīng)費20.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費7萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。專項經(jīng)費360萬元，主要包括：干部體檢經(jīng)費、保健藥箱的配備管理、巡診保障經(jīng)費、健康宣教經(jīng)費、住院慰問經(jīng)費。
四、政府采購情況
2017年我單位沒有安排納入部門預算申報范圍的大型政府采購項目。分散采購均嚴格根據(jù)人員與辦公設備的配比規(guī)定執(zhí)行。
五、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，我單位無單位價值200萬元以上大型設備。
2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2017年，我單位無重大民生項目和重點支出項目，因此無相關的績效評價結果。
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第四部分?名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年尚未完成、結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，指用財政撥安排的因公出國（境）費公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，公務用車購置及運行費用反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
