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2016年
清遠(yuǎn)市公路管理局
部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市公路管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠(yuǎn)市公路管理局概況
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一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)公路法》、《廣東省公路路政管理?xiàng)l例》，按照國(guó)家和省市交通主管部門的有關(guān)規(guī)定，編制和組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的公路行業(yè)管理制度。
（二）參與擬定全市公路發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施經(jīng)省、市批準(zhǔn)的公路建設(shè)計(jì)劃。
（三）領(lǐng)導(dǎo)本市各縣（市、直）公路局管理工作。
（四）按照分級(jí)分類管理的原則，負(fù)責(zé)公路建設(shè)、改造項(xiàng)目的審核工作，參與市管公路建設(shè)、改造項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路建設(shè)、改造、養(yǎng)護(hù)、管理；指導(dǎo)縣道、鄉(xiāng)道建設(shè)。
（五）負(fù)責(zé)市管公路的路政管理，查處違反路政法規(guī)行為；指導(dǎo)縣（市、直）路政管理工作。
（六）負(fù)責(zé)本市養(yǎng)路費(fèi)等公路規(guī)費(fèi)的征稽工作和養(yǎng)路費(fèi)切塊包干資金的使用安排。
（七）負(fù)責(zé)以市公路管理局為投資主體的非經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)公路的管理。
（八）推廣應(yīng)用公路科技項(xiàng)目成果，促進(jìn)公路行業(yè)科技進(jìn)步。
（九）加強(qiáng)公路行業(yè)的精神文明建設(shè)，實(shí)施創(chuàng)建文明樣板路工作。
（十）承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬預(yù)算單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。各縣二級(jí)法人事業(yè)單位共八個(gè)，分別為：清遠(yuǎn)市直屬公路局、清遠(yuǎn)市清新公路局、清遠(yuǎn)市佛岡公路局、清遠(yuǎn)市英德公路局、清遠(yuǎn)市陽山公路局、清遠(yuǎn)市連州公路局、清遠(yuǎn)市連南公路局、清遠(yuǎn)市連公路局，上述八個(gè)縣級(jí)公路局2016年人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)列項(xiàng)目支出在局本部預(yù)算中反映。直屬事業(yè)單位共三個(gè)，分別為：清遠(yuǎn)市公路管理局應(yīng)急搶險(xiǎn)中心、清遠(yuǎn)市公路工程質(zhì)量監(jiān)理檢測(cè)站和清遠(yuǎn)市公路勘察規(guī)劃設(shè)計(jì)院，上述三個(gè)單位屬于自負(fù)盈虧單位，不列入本部門預(yù)算編制范圍。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：局本級(jí)設(shè)置十一個(gè)科室，分別為辦公室、總工程師辦公室、基本建設(shè)科、養(yǎng)護(hù)管理科、路政管理科、安全生產(chǎn)科、人事科、紀(jì)檢監(jiān)察科、科技教育科、計(jì)劃科、財(cái)務(wù)審計(jì)科。局本級(jí)現(xiàn)有103人，其中在職職工74人（參公人員51人，非參公人員23人），離退休職工29人。
第二部分 ?2016年部門預(yù)算表
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第三部分 ?2016年部門預(yù)算情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算15769.62萬元，比上年增加1995萬元，增加14.48%，主要原因：一是2016年對(duì)比2015年度新增加了市中心區(qū)域道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)1399萬元；二是2015年我局上繳非稅收入合計(jì)596萬元，市財(cái)政將該部分資金作為2016年部門預(yù)算資金返還我局。支出預(yù)算15769.62萬元，比上年增加1995萬元，增加14.48%，主要原因同上。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排90萬元，比上年減少30萬元，下降25%，主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，力爭(zhēng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)40萬元，比上年減少20萬元，下降33.33%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)車管理，出差人員盡量安排拼車，能不用公務(wù)車的，盡量不安排公務(wù)用車，減少公務(wù)用車次數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)50萬元，比上年減少10萬元，下降16.67%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理制度，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)和接待酒店，公務(wù)接待大部分安排在單位飯?zhí)眠M(jìn)行。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
???2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排229.4萬元，比上年減少3.1萬元，減少1.33%，主要原因：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是根據(jù)人均3.1萬元的額度安排的，2016年因人員變動(dòng)，比2015年減少1名在職職工，本年度部門預(yù)算中，安排74名在職職工的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)229.4萬元。其中：辦公費(fèi)30萬元，水費(fèi)1.2萬元，電費(fèi)15萬元，差旅費(fèi)30萬元，會(huì)議費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)50萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元，其他商品和服務(wù)支出53.2萬元。
四、政府采購(gòu)情況
????2016年本部門政府采購(gòu)安排104.42萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算19.42萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算85萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：資產(chǎn)總額45004.55萬元；
分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)41863.95萬元，占資產(chǎn)總額的93.02%，固定資產(chǎn)3140.6萬元，占資產(chǎn)總額的6.98%；
主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地房屋1686.1萬元，車輛51.55萬元，其他通用設(shè)備1402.95萬元；
資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2014年度資產(chǎn)總額53222.85萬元，2015年資產(chǎn)總額對(duì)比2014年減少8218.3萬元，其中銀行存款減少8867.94萬元，主要原因是2015年度中央及省補(bǔ)助資金減少，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出集中在本年度發(fā)生。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年本部門預(yù)算沒有安排項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)劃。
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第四部分 ?名詞解釋
（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入、政府基金收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）財(cái)政專戶撥款：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
（三）其他資金：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
（六）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（七）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)和輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十一）上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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