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2017年清遠(yuǎn)市紅十字會
辦公室部門預(yù)算公開
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目?錄
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第一部分??清遠(yuǎn)市紅十字會辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市紅十字辦公室概況
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一、主要職責(zé)
???(一)開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作,在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,對傷病員和其他受害者進(jìn)行救助。
???(二)普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識,進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn),組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù);參與輸血獻(xiàn)血工作,推動無償獻(xiàn)血;開展其它人道主義的服務(wù)活動。
???(三)開展紅十字青少年活動。
???(四)參加國際人道主義救援工作。
???(五)宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。
???(六)依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜。
???(七)依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。
???(八)興辦符合紅十字會宗旨的社會公益事業(yè)和經(jīng)濟(jì)實體。
???(九)抓好自身的組織建設(shè),指導(dǎo)基層紅會開展工作。?
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????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預(yù)算為單戶預(yù)算,僅包括本級預(yù)算。下屬單位1個:清遠(yuǎn)市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心,納入編制范圍的單戶預(yù)算。
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(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
清遠(yuǎn)市紅十字會辦公室,成立于1996年8月,是副處級參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。本級單位設(shè)綜合科和業(yè)務(wù)科兩個科室,下屬單位有1個正科級公益一類事業(yè)單位清遠(yuǎn)市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心。統(tǒng)一社會信用代碼證書號124418007075116052,地址廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城連江路53號120指揮中心大樓3樓。2017年初,本單位編制數(shù)6人,退休人數(shù)1人,實有在編在職人數(shù)6人,為行政管理人員。
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第二部分??2017年部門預(yù)算表
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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明?
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算156.86萬元(無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金),包括一般公共預(yù)算財政撥款收入156.86萬元,比上年增加16.11萬元,增長11.44%,主要原因是財政加大對紅十字事業(yè)的支持,增加對紅十字事業(yè)的財政撥款;支出預(yù)算156.86萬元(無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金),包括一般公共預(yù)算財政撥款支出156.86萬元,其中基本支出119.86萬元,項目支出37萬元,具體為工資福利支出79.4萬元;商品和服務(wù)支出53.6萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助21.86萬元;其他資本性支出2萬元;比上年增加16.11萬元,增長11.44%,主要原因是財政加大對紅十字事業(yè)的支持,增加對紅十字事業(yè)的財政撥款。?
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排5.4萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費3萬元,包括公務(wù)用車運行及維護(hù)費3萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費2.4萬元,與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2017年,本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排22.6萬元,與上年相比增加2.24萬元,增長11%,主要原因是物業(yè)管理費的增加及辦公費等的增加。其中:辦公費1.5萬元,手續(xù)費0.2萬元,郵電費2萬元,差旅費1萬元,會議費4萬元,福利費0.6萬元,日常維修費0.3萬元,專用材料及一般設(shè)備購置費2萬元,辦公用房水電費2.5萬元,辦公用房物業(yè)管理費2.3萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元,其他商品和服務(wù)支出0.5萬元等。
四、政府采購情況
????2017年本部門政府采購安排2萬元,其中:貨物類采購預(yù)算2萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
????截至2016年12月31日,本部門占有固定資產(chǎn)190.83萬元,主要包括:備災(zāi)救災(zāi)倉庫價值100萬元、家具6.34萬元、通用設(shè)備73.47萬元、專用設(shè)備11.02萬元。本部門占有使用車輛情況,共有車輛1輛,包括一般公務(wù)用車1輛;無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年,清遠(yuǎn)市紅十字會辦公室無納入2017年度績效評審范圍的支出項目。
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第四部分??名詞解釋
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??(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金。????????????????????????????????????(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。????????????????????
??(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
???(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
???(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
???(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
???(七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
???(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
???(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
???(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的?支出。
???(十二)“三公”經(jīng)費:納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購支出(含車輛購置稅)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
???(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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