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清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

時(shí)間:2017-02-10 08:57:00 來(lái)源:市經(jīng)濟(jì)和信息化局 訪(fǎng)問(wèn)量: -
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根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2017年預(yù)算的通知》(清財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào)),我中心在清遠(yuǎn)市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站信息公開(kāi)本單位的部門(mén)預(yù)算信息,現(xiàn)將公開(kāi)信息補(bǔ)充說(shuō)明如下:?

一、單位職能

配合節(jié)能行政主管部門(mén),做好節(jié)能監(jiān)察日常工作,擬定全市節(jié)能監(jiān)察計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程;監(jiān)督檢查能源生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位和用能單位、設(shè)計(jì)單位執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章情況;對(duì)市級(jí)重點(diǎn)用能單位、商業(yè)和社會(huì)能源利用狀況進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)察,并對(duì)其節(jié)能目標(biāo)實(shí)施考核;受理全市能源利用違法、違規(guī)案件的舉報(bào)、投訴,依法行使法律、法規(guī)規(guī)定由節(jié)能行使主管部門(mén)行使的行政處罰權(quán)、查處嚴(yán)重浪費(fèi)能源及其他違法、違規(guī)用能行為;對(duì)市屬各縣(市、區(qū))節(jié)能監(jiān)察工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),開(kāi)展節(jié)能宣傳和節(jié)能科普工作。

二、部門(mén)預(yù)算表格(詳見(jiàn)附件)

三、2017年部門(mén)收支情況總體說(shuō)明

2017年,財(cái)政撥款收支總預(yù)算448.82萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入345.77萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)103.05萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出370.77萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出38.28萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.65萬(wàn)元、住房保障支出33.12萬(wàn)元。

四、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款345.77萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加86.29萬(wàn)元,主要是2017年人員經(jīng)費(fèi)增加和離退休人員增加,增加33.26%。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出38.28萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.65萬(wàn)元、住房保障支出33.12萬(wàn)元。

五、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2017年一般公共預(yù)算基本支出448.818萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)308.57萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)32.2萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,用于能源節(jié)約工作開(kāi)支。

六、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6萬(wàn)元,與2016年持平。其中:

因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2016年持平;

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2016年持平;

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,與2016年持平;

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,與2016年持平。

七、2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

2017年,沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2017年,政府采購(gòu)預(yù)算總額9.5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.5萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

????截至2016年12月?31日,市節(jié)能監(jiān)察中心共有車(chē)輛1輛,是一般公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備?0臺(tái)(套)。

十、2017年安排的公共專(zhuān)項(xiàng)資金情況說(shuō)明

2017年一般公共預(yù)算安排的專(zhuān)項(xiàng)資金(公共專(zhuān)項(xiàng))5萬(wàn)元。這些經(jīng)費(fèi)是市節(jié)能監(jiān)察中心市級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察任務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)財(cái)政拔款收支總表
單位:萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
一、本年收入 一、本年支出
????(一)一般公共預(yù)算拔款 345.77 (一)一般公共服務(wù)支出 370.77 370.77 0.00
????(二)政府性基金預(yù)算拔款 0.00 (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出 38.28 38.28
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 6.65 6.65
????(一)一般公共預(yù)算拔款 103.05 (四)住房保障支出 33.12 33.12
????(二)政府性基金預(yù)算拔款 0.00
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 0.00 0.00
收入總計(jì) 448.82 支出總計(jì) 448.82 448.82

清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
單位:萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目 2016年執(zhí)行數(shù) 2017年預(yù)算數(shù) 2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)
科目編碼 科目名稱(chēng) 執(zhí)行數(shù) 年初預(yù)算數(shù) 增減額 增減% 增減額 增減%
小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出?
2060501 機(jī)構(gòu)運(yùn)行????????????????????????????????????????????????? 262.72 262.72 262.72 0.00 - - 67.52 25.70
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? 38.28 38.28 38.28 0.00 - - 18.76 49.02
20805 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? 38.28 38.28 38.28 0.00 - - 18.76 49.02
2080502 事業(yè)單位離退休???????????????????????????????????? 38.28 38.28 38.28 0.00 - - 18.76 49.02
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? 6.65 6.65 6.65 0.00 - - 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? 6.65 6.65 6.65 0.00 - - 0.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? 6.65 6.65 6.65 0.00 - - 0.00 0.00
221 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? 33.12 33.12 33.12 0.00 - - 0.00 0.00
22102 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? 33.12 33.12 33.12 0.00 - - 0.00 0.00
2210201 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? 33.12 33.12 33.12 0.00 - - 0.00 0.00
2111001 能源節(jié)約利用 5.00 5.00 0.00 5.00 - - 0.00 0.00

清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 2017年基本支出
科目編碼 科目名稱(chēng) 合計(jì) 其中:公用經(jīng)費(fèi)
30101 基本工資 80.04
30102 津貼補(bǔ)貼 87.95
30199 其他工資福利支出 18.40
30201 辦公費(fèi) 8.42 8.42
30205 水費(fèi) 0.15 0.15
30206 電費(fèi) 2.00 2.00
30211 差旅費(fèi) 7.50 7.50
30212 因公出國(guó)(境)費(fèi)用
30215 會(huì)議費(fèi) 3.20 3.20
30216 培訓(xùn)費(fèi)
30217 公務(wù)接待費(fèi) 2.73 2.73
30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.20 3.20
30299 其他商品和服務(wù)支出 10.00 5.00
30301 離休費(fèi)
30302 退休費(fèi) 21.60
30304 撫恤金
30305 生活補(bǔ)助 11.88
30307 醫(yī)療費(fèi) 6.65
30311 住房公積金 33.12
30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 48.92
31013 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
2016年預(yù)算數(shù) 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) 2017年預(yù)算數(shù)
合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
5.93 0.00 3.20 0.00 3.20 2.73 5.50 0.00 3.00 0.00 3.00 2.50 5.93 0.00 3.20 0.00 3.20 2.73

?

清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
?????????????單位:萬(wàn)元
科目編碼 科目名稱(chēng) 本年政府性基金預(yù)算支出
合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出?
- - - - -
合計(jì)

清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)收支總表
????????????????單位:萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算拔款收入 345.77 (一)一般公共服務(wù)支出 370.77
二、政府性基金預(yù)算拔款收入 0.00 (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出 38.28
三、事業(yè)收入 0.00 (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 6.65
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0.00 (四)住房保障支出 33.12
五、其他收入 0.00
本年收入合計(jì) 345.77 本年支出合計(jì) 448.82
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0.00 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 0.00
上年結(jié)轉(zhuǎn) 103.05
收入總計(jì) 448.82 支出總計(jì) 448.82

?

清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)收入總表
????????????單位:萬(wàn)元
科目 合計(jì) 上年結(jié)轉(zhuǎn) 一般公共預(yù)算拔款收入 政府性基金預(yù)算拔款收入 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
科目編碼 科目名稱(chēng)
2060501 機(jī)構(gòu)運(yùn)行????????????????????????????????????????????????? 365.77 103.05 262.72
2080502 事業(yè)單位離退休???????????????????????????????????? 38.28 38.28
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? 6.65 6.65
2210201 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? 33.12 33.12
2111001 能源節(jié)約利用 5.00 5.00

?

清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)支出總表
????????????單位:萬(wàn)元
科目編碼 科目名稱(chēng) 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
2060501 機(jī)構(gòu)運(yùn)行????????????????????????????????????????????????? 365.77 103.05 262.72
2080502 事業(yè)單位離退休???????????????????????????????????? 38.28 38.28
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? 6.65 6.65
2210201 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? 33.12 33.12
2111001 能源節(jié)約利用 5.00 5.00

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