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一、單位概況

清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會是參公管理事業(yè)單位，主要工作職能：具有“代表、服務(wù)、管理”三種職能；代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。一宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)文化、社會等方面平等的公民權(quán)利。二、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化體育、用品供應(yīng)、維權(quán)、社會保障、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作。三、承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作。四、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)二科一室?？祻?fù)群工科；教育就業(yè)科；辦公室。

二、清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2018年部門預(yù)算情況說明

（一）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2018?年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2018?年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2093.54萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1559.54萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入534萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出1530.82萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.76萬元、住房保障支出24.96萬元、其他支出（政府性基金）534萬元。

財(cái)政撥款支出總預(yù)算

（二）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.?清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算撥款1559.54萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少2137.18萬元，主要是由于2018年減少了清遠(yuǎn)市康復(fù)和托養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)資金，2017年市殘聯(lián)預(yù)算該建設(shè)項(xiàng)目1900萬，2018年轉(zhuǎn)由承建單位清遠(yuǎn)市代建局直接做預(yù)算和請款1400萬元。另外該工程2016年10月份正式開工，2017年底工程進(jìn)度已完成75%。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)（類）支出1530.82萬元，占98.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3.76萬元，占0.24%；住房保障（類）支出24.96萬元，占1.60%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為58.09萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少1.81萬元，下降3.02%。主要是退休人員工資增加和退休人員的補(bǔ)貼更改了明細(xì)項(xiàng)，2018年放入改革性補(bǔ)貼中。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為267.37萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少3.05萬元，下降1.13%。主要是2017年執(zhí)行數(shù)中含有市政府追加的春節(jié)慰問金，2018年沒有做此項(xiàng)預(yù)算。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為200元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少301.7萬元，下降60.14%。主要是根據(jù)財(cái)政局下達(dá)2018年預(yù)算科目不同，2017年殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）在2018年預(yù)算調(diào)整到其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少31.38萬元，下降100%。主要是根據(jù)財(cái)政局下達(dá)2018年預(yù)算科目不同，此項(xiàng)工作2018年預(yù)算調(diào)整到其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6萬元，與2017年執(zhí)行數(shù)相比，無變化。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為999.36萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少1788.84萬元,降低64.16%。主要是2018年減少了建設(shè)資金的預(yù)算，清遠(yuǎn)市康復(fù)和托養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目2018年預(yù)算轉(zhuǎn)由承建單位清遠(yuǎn)市代建局直接做預(yù)算和請款。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3.76萬元,?與2017年執(zhí)行數(shù)相比，無變化。

（8）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為24.96萬元,?與2017年執(zhí)行數(shù)相比，增加3.12萬元。主要是住房公積金增加。

（三）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出354.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)301.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)40.30?萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

（四）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.30萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年預(yù)算持平。

（五）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）2018年政府性基金預(yù)算安排534萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，比2017年執(zhí)行數(shù)減少371.85萬元，降低41.05%。主要是由于2017年執(zhí)行數(shù)中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（六）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，市殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出和其他支出。市殘聯(lián)2018年收支總預(yù)算2093.54萬元。

（七）清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2018年收入預(yù)算情況說明

清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2018年收入預(yù)算2093.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1559.54萬元，占74.49%；政府性基金預(yù)算撥款收入534萬元，占25.51%。

收入預(yù)算