清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局
2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開情況說明
一、單位基本情況
1、單位職能：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全市轄區(qū)工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的行業(yè)管理工作，擬訂相關(guān)的地方政策、發(fā)展戰(zhàn)略及管理規(guī)定并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)推進(jìn)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的工作責(zé)任，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任，指導(dǎo)住宅小區(qū)物業(yè)管理工作，監(jiān)督管理建筑市場，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的職責(zé)，承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排和行業(yè)科技發(fā)展的職責(zé)，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)。貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)城市綜合管理工作的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全市城市市政、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明及節(jié)能推廣、城市橋梁、城市道路及其配套設(shè)施、城鎮(zhèn)燃?xì)?、市容綜合管理和城市管理行政執(zhí)法的監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門編制城市綜合管理工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督、指導(dǎo)組織實(shí)施。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)14個(gè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、法規(guī)監(jiān)督科、房產(chǎn)管理科、房地產(chǎn)市場管理科、住房保障管理科、行政審批科（清遠(yuǎn)市工程竣工驗(yàn)收備案辦公室）、城鄉(xiāng)建設(shè)科、建筑市場管理科、工程質(zhì)量安全監(jiān)督科（清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)）、建筑節(jié)能與建筑材料監(jiān)管科（科技信息管理科）、市政管理科（清遠(yuǎn)市燃?xì)夤芾磙k公室）、城管督查科、財(cái)務(wù)科、人事科。
二、2018年部門預(yù)算表
共8張表，詳見附件。
1、財(cái)政撥款收支總表
2、一般公共預(yù)算支出表
3、一般公共預(yù)算基本支出表
4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5、政府性基金預(yù)算支出表
6、部門收支總表
7、部門收入總表
8、部門支出總表
三、2018年部門預(yù)算情況說明
（一）2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2018 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2735.45萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2735.45萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支持1.70萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）386.88 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 （類）24.29萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2161.3萬元、住房保障支出（類）161.28萬元。
（二）2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2735.45萬元,比2017 年執(zhí)行數(shù)增加了388.84萬元，主要是行政運(yùn)行支出（類）大幅度增加。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）1.70萬元，占0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）386.88 萬元，占14.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）24.29萬元，占0.89%；住房保障支出（類）161.28萬元，占5.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2161.30萬元，占79.01%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)（類）1.70萬元，比2017 年執(zhí)行數(shù)增加1.30萬元，增加325.00%。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2018年預(yù)算數(shù)為386.88萬元，比2017 年執(zhí)行數(shù)增加87.79萬元，增加29.35%。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）2018年預(yù)算數(shù)24.29萬元，比2017 年執(zhí)行數(shù)增加10.41萬元，增加75.00%。
（3）住房保障支出（類）2018年預(yù)算數(shù)161.28萬元，比2017 年執(zhí)行數(shù)增加69.47萬元，增長75.67%。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2018年預(yù)算數(shù)2161.30 萬元，比2017 年執(zhí)行數(shù)增加232.45萬元，增長12.05%。
（三）2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018 年一般公共預(yù)算基本支出2159.74萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1899.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)260.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
（四）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.7萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2017年決算數(shù)減少20.59萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2017年決算數(shù)持平；與公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25萬元，比2017年決算數(shù)增加20.94萬元，增加515.76%，原因是機(jī)構(gòu)改革增加了多個(gè)執(zhí)法職能；公務(wù)接待費(fèi)5.70萬元，比2017年決算數(shù)增加2萬元，增加54.05%，原因是機(jī)構(gòu)改革，單位增加了職能和人員。
（五）2018 年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
2018 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（六）2018 年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等。2018 年收支總預(yù)算2735.45萬元。
（七）2018 年收入預(yù)算情況說明
2018年收入預(yù)算2735.45萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入25.54萬元，占9.34%。
（八）關(guān)于2018 年支出預(yù)算情況說明
2018年支出預(yù)算2735.45萬元，其中：基本支出2161.43萬元，占79.02%；項(xiàng)目支出574.02萬元，占20.98%。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、政府采購情況。
2018年政府采購預(yù)算總額32.85萬元，比2017年預(yù)算增加10.69萬元，增加48.24%。
2、國有資產(chǎn)占有使用情況。
本站共有一般公務(wù)車6輛。單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。
2018 年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2018年我單位超50萬專項(xiàng)支出均實(shí)行績效目標(biāo)申報(bào)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款763.68萬元。
四、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出，以及財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
1、表一《財(cái)政撥款收支總表》
2、表二《一般公共預(yù)算支出表》
3、表三《一般公共預(yù)算基本支出表》
4、表四《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
5、表五《政府性基金預(yù)算支出表》
6、表六《部門收支總表》
7、表七《部門收入總表》
8、表八《部門支出總表》
清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 2018年2月11日
