目?錄

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第一部分??2018年市僑聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2018年市僑聯(lián)部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分??2018年市僑聯(lián)部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

清遠(yuǎn)市僑聯(lián)2018年部門預(yù)算公開

第一部分??部門概況

??一、清遠(yuǎn)市僑聯(lián)部門職責(zé)

???清遠(yuǎn)市僑聯(lián)是中共清遠(yuǎn)市委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑、僑眷組成的全市性人民團(tuán)體，代表歸僑、僑眷的利益，依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：（一）密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意；溝通渠道，化解矛盾；加強(qiáng)歸僑、僑眷的思想道德教育和法制教育，為全市的改革發(fā)展及穩(wěn)定服務(wù)。（二）依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國(guó)內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益；支持和幫助合法權(quán)益受到侵害的歸僑、僑眷向有關(guān)部門要求依法處理；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與起草有關(guān)法規(guī)草案；為歸僑、僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務(wù)。（三）加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系，密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶組成的僑社團(tuán)的聯(lián)誼活動(dòng)。（四）促進(jìn)海外僑胞與祖國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流，為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來(lái)清遠(yuǎn)投資服務(wù)。（五）配合有關(guān)主管部門做好推薦人大和政協(xié)的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排工作。為歸僑、僑眷人大代表和政協(xié)委員履行參政議政、民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。（六）宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞回國(guó)服務(wù)、為國(guó)服務(wù)的愛國(guó)愛鄉(xiāng)行動(dòng)；辦好僑聯(lián)刊物等文化宣傳陣地；開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流，為歸僑、僑眷和海外僑胞在國(guó)內(nèi)興辦文教衛(wèi)生和其他社會(huì)公益服務(wù)。（七）研究提出市僑聯(lián)工作方針、計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施清遠(yuǎn)市歸僑、僑眷代表大會(huì)、委員會(huì)、常務(wù)委員會(huì)的決議、決定，指導(dǎo)各縣、區(qū)僑聯(lián)和市僑聯(lián)所屬聯(lián)誼會(huì)等團(tuán)體會(huì)員開展工作。（八）承辦省僑聯(lián)和市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

???二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為市直單位本級(jí)預(yù)算。

2、清遠(yuǎn)市僑聯(lián)機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)兩個(gè)部門：辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)部。

3、機(jī)構(gòu)性質(zhì)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)設(shè)置編制?8?人，在職人員?8人。

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第二部分??部門預(yù)算表格

???一、清遠(yuǎn)市僑聯(lián)2018年度部門預(yù)算表格

（詳見附件：清遠(yuǎn)市僑聯(lián)2018年度部門預(yù)算公開表格1--11）

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? 附件：清遠(yuǎn)市僑聯(lián)2018年度部門預(yù)算表格1--11.pdf

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第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明

???一、部門預(yù)算收支增減變化情況

???2018年本部門收入預(yù)算288.61萬(wàn)元，比上年增加12.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，主要原因是人員工資福利待遇有所增長(zhǎng)、2017年我會(huì)增加了政府購(gòu)買服務(wù)人員專項(xiàng)費(fèi)用；支出預(yù)算288.61萬(wàn)元，比上年增加12.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，主要原因是人員工資福利待遇有所增長(zhǎng)、2017年我會(huì)增加了政府購(gòu)買服務(wù)人員專項(xiàng)費(fèi)用。

???二、清遠(yuǎn)市僑聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

???2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.5萬(wàn)元，與上年增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。主要由于我會(huì)開展全省的“黨建帶僑建”試點(diǎn)工作，各省市僑聯(lián)來(lái)訪學(xué)習(xí)增多,因而增加了費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，

因公出國(guó)（境）費(fèi)用4萬(wàn)元，與2017年持平；?

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年持平；????

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，與2017年持平。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，與去年增加0.5萬(wàn)元。主要由于我會(huì)開展全省的“黨建帶僑建”試點(diǎn)工作，各省市僑聯(lián)來(lái)訪學(xué)習(xí)增多,因而增加了費(fèi)用。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

?2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排24.8萬(wàn)元，比上年保持一致。其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年本部門政府采購(gòu)預(yù)算支出總額7.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算支出7.5萬(wàn)元。主要是辦公桌椅、電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備用品的購(gòu)置。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2018年市僑聯(lián)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

?六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

本部門無(wú)重大民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目，因此無(wú)相關(guān)的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

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第四部分?名詞解釋

???五、專業(yè)名詞解釋

????1、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

?2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按

原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

???3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

???4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???5、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

??（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

??（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

??（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

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