2018年
清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處部門預算
?
?
目 錄
?
第一部分 清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 ?2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 ?2018年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處概況
?
一、主要職責
（一）收集、整理、報送北京及華北地區(qū)經(jīng)濟、社會、文化、科技等方面的重要信息，開展有關專題信息調(diào)研工作，為市委、市政府決策提供信息服務。
（二）承擔市領導及市有關部門人員因公到北京的聯(lián)絡、接待和服務工作。
（三）聯(lián)絡國家機關、北京市有關部門以及各地駐京機構(gòu)、各類財團、經(jīng)濟實體和“中華老年聯(lián)合會”的老首長、專家、學者、清遠籍在京人士，為清遠的經(jīng)濟建設及社會發(fā)展實現(xiàn)多邊合作提供有效服務。
（四）協(xié)助有關部門處理市內(nèi)人員進京上訪相關事宜。
（五）協(xié)助市有關部門推進與北京的經(jīng)濟、文化交流與合作。
（六）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
?
????二、機構(gòu)設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為廳（委、局、辦）本級預算。
?
（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
（1）機構(gòu)設置：本部門內(nèi)設2個正科機構(gòu)：綜合科和業(yè)務接待科。
（2）本部門有事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任1名；正科級領導人數(shù)2名，副科級領導職數(shù)1名。
?
?
第二部分 ?2018年部門預算表
?
?
?
?
?
?
?
第三部分 ?2018年部門預算情況說明
?
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算399.0287萬元，比上年增加41.9545萬元，增長11.75%，主要原因是行政運行費增加；支出預算399.0287萬元，比上年增加41.9545萬元，增長11.75%，主要原因是行政運行費增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排148萬元，比上年減少2.5萬元，下降1.66%，主要原因是公務用車運行維護費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年保持不變；公務用車購置及運行費11萬元，比上年減少2.5萬元，下降14%，主要原因是公務用車運行減少；公務接待費137萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
????2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排399.0287萬元，比上年增加41.9545萬元，增長11.75%，主要原因是行政運行費增加。其中：工資福利68.0301萬元，辦公費3萬元，水費0.2萬元，電費0.5萬元，差旅費2萬元，培訓費1萬元，公務接待費4萬元，公務用車運行維護費11萬元，其他商品和服務4.38萬元，對個人和家庭的補助34.9303萬元，項目支出269.9883萬元。
四、政府采購情況
????2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛３輛，為其他用車，其他用車主要是用于接待來訪領導和客商，聯(lián)絡各項業(yè)務。單位用房一套，價值172萬元。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我處組織對2016年度一般公共預算項目支出開展績效自評，自評覆蓋率達到100％。
?
第四部分 ?名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
