一、2017 年部門預(yù)算收支情況總體說明
???? 2017 年總收入合計(jì) 448萬元；支出總計(jì)448萬元。
二、2017 年收入預(yù)算情況說明
???? 2017年度收入合計(jì)448萬元，其中：預(yù)算撥款收入448萬元；預(yù)算外收入0萬元。
三、2017年支出預(yù)算情況說明
???? 1.支出構(gòu)成
???? 2017 年度支出預(yù)算448萬元，包括：工資福利支出159萬元；商品和服務(wù)支出 147萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58萬元；其他資本性支出84萬元。
???? 2.項(xiàng)目支出安排情況
??? 2017年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）256萬元，與2016年對比，支出預(yù)算增加52萬元。增加原因說明：52萬元是兩癌檢查CT項(xiàng)目及后續(xù)治療經(jīng)費(fèi)。
???? 3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
???? 2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.5萬元，比2016年預(yù)算減少0.03萬元，下降（減少）5.4%。其中：
??? 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2016年相比（減少）。
???? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比2016 年預(yù)算減少0萬元。????? 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5萬元，比2016 年預(yù)算減少0.1萬元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。本會(huì)政府采購超過1000元以上的都在政府采購點(diǎn)進(jìn)行采購，政府采購9.5萬元，比2016年預(yù)算減少1.6萬元。
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