清遠市僑聯2018年部門預算公開
第一部分??部門概況
??一、清遠市僑聯部門職責
???清遠市僑聯是中共清遠市委領導的由歸僑、僑眷組成的全市性人民團體，代表歸僑、僑眷的利益，依法維護歸僑、僑眷的合法權益，是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其機關主要職責是：（一）密切聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意；溝通渠道，化解矛盾；加強歸僑、僑眷的思想道德教育和法制教育，為全市的改革發(fā)展及穩(wěn)定服務。（二）依法維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在國內的正當權益；支持和幫助合法權益受到侵害的歸僑、僑眷向有關部門要求依法處理；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與起草有關法規(guī)草案；為歸僑、僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務。（三）加強同港澳僑團的聯系，密切與海外僑胞及其社團的聯系，參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶組成的僑社團的聯誼活動。（四）促進海外僑胞與祖國進行經濟合作和科技交流，為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來清遠投資服務。（五）配合有關主管部門做好推薦人大和政協的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排工作。為歸僑、僑眷人大代表和政協委員履行參政議政、民主監(jiān)督職能提供服務。（六）宣傳黨和政府僑務工作的方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進事跡和海外僑胞回國服務、為國服務的愛國愛鄉(xiāng)行動；辦好僑聯刊物等文化宣傳陣地；開展海內外文化、學術交流，為歸僑、僑眷和海外僑胞在國內興辦文教衛(wèi)生和其他社會公益服務。（七）研究提出市僑聯工作方針、計劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實施清遠市歸僑、僑眷代表大會、委員會、常務委員會的決議、決定，指導各縣、區(qū)僑聯和市僑聯所屬聯誼會等團體會員開展工作。（八）承辦省僑聯和市委、市人民政府交辦的其他事項。
???二、機構設置
清遠市僑聯機構數1個，獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，內設兩個部門：辦公室、經濟聯絡部。
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第二部分??部門預算表格
???三、清遠市僑聯2018年度部門預算表格
（詳見附件：清遠市僑聯2018年度部門預算公開表格1--8）
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第三部分??部門預算情況說明
???四、清遠市僑聯2018年部門預算情況說明
??（一）清遠市僑聯2018年財政拔款收支預算情況總體說明
???清遠市僑聯2018年財政撥款收支總預算288.61萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入288.61萬元,上年結轉0萬元；支出288.61萬元，支出包括：一般公共服務支出212.97萬元；社保保障和就業(yè)支出57.97萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.31萬元；住房保障支出15.36萬元。
???本年一般公共財政預算包括工資福利支出127.7萬元、商品和服務支出76.47萬元、對個人和家庭補助和服務支出84.44萬元。
???另上年結轉財政資金0?萬元，其中：一般公共財政預算0?萬元、政府性基金0萬元。
?（二）關于清遠市僑聯2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
清遠市僑聯2018年一般公共預算當年撥款288.61萬元,上年結轉0萬元。比2017年執(zhí)行數增加27.86萬元，主要是部門專項、住房公積金有所增加。
2、一般公共預算當年撥款結構情況。
工資和福利支出127.7萬元，占44%；商品和服務支出76.47萬元，占26%；對個人和家庭補助和服務支出84.44萬元，占30%。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。
??（1）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2018年預算數為161.3萬元，比?2017年執(zhí)行數減少10.49萬元，下降7%。
??（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數為57.97萬元，比?2017年執(zhí)行數減少6.56萬元，下降10%。主要是2017年離退休干部中有減員的情況，因而人員經費支出減少。
??（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2018年預算支出數為2.31萬元。對比2017年執(zhí)行數持平。對比2017年預算數持平。
??（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算支出數為15.36萬元。對比2017年執(zhí)行數增加1.92。對比2017年預算減少24.96萬元，主要原因是今年把住房改革支出算入了行政運行經費之中。
?（三）清遠市僑聯2018年一般公共預算基本支出情況說明?
????1、2018年一般公共預算基本支出288.61萬元，其中：?
????人員經費263.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。?
????公用經費24.8萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、公務用車購置、辦公設備購置。公用經費與2017年相比持平。?
??（四）清遠市僑聯“三公”經費預算情況說明
2018年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計10.5萬元，其中：因公出國（境）經費預算4萬元，公務用車運行維護費2萬元，公務用車購置費0萬元，公務接待費預算4.5萬元，2018年“三公經費預算”比2017年預算增加0.5萬元。
因公出國（境）費用4元，與去年持平；?
公務用車購置費0元，與去年持平；????
公務用車運行維護費2萬元，與去年持平;
公務接待費預算4.5萬元，與去年增加0.5萬元。主要由于我會開展全省的“黨建帶僑建”試點工作，各省市僑聯來訪學習增多,因而增加了費用。
??（五）清遠市僑聯政府性基金預算支出情況說明
我會沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
??（六）?清遠市僑聯2018年收支預算情況的總體說明
???按照綜合預算的原則，市僑聯所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年市僑聯收入總計288.61萬元，包括：一般公共預算當年撥款收入288.61萬元、上年結轉0?萬元。市僑聯支出總計288.61萬元，包括：一般公共服務支出212.97萬元；社保保障和就業(yè)支出57.97萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.31萬元；住房保障支出15.36萬元。
??（七）清遠市僑聯2018年收入預算情況說明
清遠市僑聯2018年收入預算288.61?萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入288.61萬元，占100%。
??（八）?清遠市僑聯2018年支出預算情況說明
清遠市僑聯2018年支出預算288.61?萬元，其中：基本支出236.94萬元，占82%；項目支出51.67萬元，占18%。
??（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費情況說明
2018年部門一般公共預算的機構運行經費安排如下：基本工資42.36萬元、津貼補貼41.94萬元、其他工資福利支出43.40萬元、辦公費5萬元、電費1.3萬元、差旅費5萬元、因公出國出境費4萬元、會議費3萬元、公務接待費4.5萬元、公務用車運行維護費2萬元、退休費57.97萬元、醫(yī)療費2.31萬元、住房公積金15.36萬元、其他對個人和家庭的補助8.8萬元。
專項經費（資金）預算情況。2018年部門預算安排專項經費（資金）51.67萬元，比2017年預算增加13.67萬元，增加26％。主要是增加政府購買服務人員工資專項經費。
2、政府采購情況說明
2018年本部門政府采購預算支出總額3.36萬元，其中：政府采購貨物預算支出3.36萬元。主要是電腦、打印機、辦公桌椅等辦公設備的購置。
3、國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2018年市僑聯預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
?4、預算績效管理工作開展情況說明
本部門無重大民生項目和重點支出項目，因此無相關的績效評價結果。
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第四部分?名詞解釋
???五、專業(yè)名詞解釋
????1、一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
?2、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按
原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
???3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
???4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???5、“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
??（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
??（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
??（3）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6、機關運行經費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。
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附件：清遠市僑聯2018年度部門預算表格1--8
