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2018年
部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分? 清遠(yuǎn)市人大常委會辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 概況
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一、主要職責(zé)
市人大常委會依照《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》的規(guī)定行使職權(quán)。主要是：
（一）在本市范圍內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行;
（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持市人民代表大會代表的選舉，指導(dǎo)縣以下各級人民代表大會代表的選舉工作。召集市人民代表大會會議。在本級人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
（三）討論、決定本市的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
（四）根據(jù)市人民政府的建議，決定對本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
（五）監(jiān)督市人民政府、市中級人民法院和市人民檢察院的工作，聯(lián)系市人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
（六）撤銷下一級人民代表大會及其常委會的不適當(dāng)?shù)臎Q議及市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
（七）依照法律規(guī)定的權(quán)限決定國家機(jī)關(guān)工作人員的任免；
（八）決定授予地方的榮譽(yù)稱號；
（九）行使市人民代表大會授予的其他職權(quán)。
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??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、各工作部門及其下設(shè)機(jī)構(gòu)
1）辦公室：人事秘書科、綜合科、信訪科、行政科
2）法制工作委員會：綜合科、法規(guī)科、備案審查科
3）內(nèi)務(wù)司法工作委員會
4）財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會
5）農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會
6）教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會
7）華僑民族外事宗教工作委員會
8）選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會
9）環(huán)境和資源工作委員會
2本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：2018年清遠(yuǎn)市人大年末實(shí)有財(cái)政撥款人員54人，退休人員48人，離休人員3人，政府購買服務(wù)人員12人，合同工3人，合計(jì)120人。
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第二部分? 2018年部門預(yù)算表
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一、詳見附件。
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第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年，我單位部門預(yù)算撥款收入2893.16萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。比2018年執(zhí)行數(shù)增加36.41萬元，主要是增加人大調(diào)研等專項(xiàng)項(xiàng)目支出。
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二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出79.2萬元。因我單位一貫嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支，公務(wù)接待實(shí)行事前報(bào)批制度，事前填寫接待審批表，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽批后接待，接待報(bào)銷發(fā)票必須附菜單，公務(wù)接待費(fèi)用全部納入預(yù)算管理，沒有超標(biāo)準(zhǔn)接待，沒有以其他名義列支接待費(fèi)用，也沒有以公務(wù)接待名義列支其他支出。故公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出13.20萬元，與去年持平；嚴(yán)格執(zhí)行我單位制定的《車輛使用管理?xiàng)l例》，車輛實(shí)行統(tǒng)一管理，維修前由聯(lián)系司機(jī)填報(bào)申請維修單并實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算支出38萬元，與去年持平；因公出國（境）支出預(yù)算為28萬元，與上年持平，不存在超預(yù)算或無預(yù)算安排出國(境)團(tuán)組情況。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 2018年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)263.20萬元，比2018年244.40萬元增加18.8萬元，與部門預(yù)算中公用經(jīng)費(fèi)支出安排情況基本保持一致。
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四、政府采購情況
??? 2018年本部門政府采購安排81萬元，其中：貨物類采購預(yù)算15萬元，服務(wù)類采購預(yù)算66萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，我單位共有車輛3輛，為一般公務(wù)用車。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
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六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本部門嚴(yán)格按照市財(cái)政局相關(guān)要求，對預(yù)算績效信息進(jìn)行公開。
第四部分? 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指退休人員的支出。
（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指市法制局用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、等等。
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