?一、部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)食品（含食品添加劑、保健食品、酒類(lèi)食品，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，推動(dòng)建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、各縣（市、區(qū)）人民政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，建立食品藥品重大信息直報(bào)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）負(fù)責(zé)食品的行政許可和監(jiān)督管理，制訂食品安全管理規(guī)范并組織實(shí)施。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，貫徹落實(shí)國(guó)家、省食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案。指導(dǎo)并組織開(kāi)展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作，組織開(kāi)展食品安全重大專(zhuān)項(xiàng)治理和綜合檢查。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。（三）監(jiān)督實(shí)施國(guó)家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類(lèi)管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械監(jiān)督管理。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系，并開(kāi)展監(jiān)測(cè)和處置工作。配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施基本藥物制度。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的行政許可和監(jiān)督管理，組織實(shí)施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。（四）組織實(shí)施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度，組織查處跨區(qū)域或者重大違法行為。監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度。（五）負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。（六）推進(jìn)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)、誠(chéng)信體系建設(shè)。（七）負(fù)責(zé)開(kāi)展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)、對(duì)外交流與合作。（八）指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。（九）指導(dǎo)食品藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)工作，組織開(kāi)展食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品的檢驗(yàn)工作。（十）承擔(dān)市食品安全委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查市有關(guān)部門(mén)和縣（市、區(qū)）人民政府履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。（十一）承辦市人民政府、省食品藥品監(jiān)督管理局以及市食品安全委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

我局內(nèi)設(shè)13個(gè)科室，包括辦公室、綜合協(xié)調(diào)科、政策法規(guī)科、食品生產(chǎn)監(jiān)管科、食品市場(chǎng)監(jiān)管科、食品餐飲監(jiān)管科、藥品生產(chǎn)監(jiān)管科、藥品流通監(jiān)管科、化妝品監(jiān)管科、醫(yī)療器械監(jiān)管科、行政許可科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、稽查局（副處級(jí)）。

公務(wù)員編制數(shù)70人，工勤編7人；在職在編66人，工勤6人，巡查員8人，共80人；退休人員20人。預(yù)算公開(kāi)為局本級(jí)預(yù)算，不涉及兩個(gè)直屬事業(yè)單位（市食品藥品檢驗(yàn)所、市食品檢驗(yàn)中心），下屬單位是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位，預(yù)、決算都是獨(dú)立編制，年度預(yù)算由財(cái)政直接下達(dá)下屬單位，預(yù)算公開(kāi)由兩個(gè)下屬單位單獨(dú)公開(kāi)。

三、2018年度收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年我單位總收入為2261.47，包括部門(mén)預(yù)算收入2169.61萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)91.86萬(wàn)元，都屬于一般公共預(yù)算撥款收入。我局另有公共專(zhuān)項(xiàng)收入389萬(wàn)元（不納入部門(mén)預(yù)算），該收入是由市食品安全委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)“市食安辦”）申報(bào)的食品安全抽樣檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)，經(jīng)請(qǐng)示市政府同意后，分配下達(dá)到食安辦各成員單位的經(jīng)費(fèi)，現(xiàn)暫未分配。2018年我單位支出共2261.47萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。（注：“本年收入、支出合計(jì)”來(lái)源于《部門(mén)收支總表》的“本年收入、支出合計(jì)”欄；公共專(zhuān)項(xiàng)收入來(lái)源于附件《關(guān)于下達(dá)2018年預(yù)算的通知》“2018專(zhuān)項(xiàng)資金明細(xì)表-公共專(zhuān)項(xiàng)部分”）。

四、2018年度收入預(yù)算情況說(shuō)明

2018年度，本年收入合計(jì)2261.47萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入2169.61萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金91.86萬(wàn)元。本年部門(mén)預(yù)算撥款收入比上年減少226.53萬(wàn)元，下降9.1%。下降的主要原因是：部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)收入減少，上年部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)食品安全抽樣檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至公共專(zhuān)項(xiàng)收入，但基本支出預(yù)算收入增加，再者年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較2017年減少。

五、2018年度支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年度，本年預(yù)算支出合計(jì)2261.47萬(wàn)元，其中：基本支出1826.61萬(wàn)元；項(xiàng)目支出434.86萬(wàn)元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政部門(mén)預(yù)算撥款支出減少226.53萬(wàn)元，下降9.1%。下降的主要原因是：部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)支出減少，上年部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)支出食品安全抽樣檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至公共專(zhuān)項(xiàng)支出，再者年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較2017年減少。

六、2018年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況

2018年度，年初預(yù)算數(shù)支出2261.47萬(wàn)元，其中：基本支出1826.61萬(wàn)元；項(xiàng)目支出434.86萬(wàn)元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政部門(mén)預(yù)算撥款支出減少226.53萬(wàn)元，下降9.1%。下降的主要原因是：部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)支出減少，上年部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)支出食品安全抽樣檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至公共專(zhuān)項(xiàng)支出，再者年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較2017年減少。

（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況

2018年度，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出明細(xì)情況如下：

1.歸口管理的行政單位離退休科目（2080501）?年初預(yù)算數(shù)為148.65萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)撥款增加7.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）5.49%。增長(zhǎng)的主要原因是：退休人員增加。

2.行政運(yùn)行科目（2101001）

年初預(yù)算數(shù)為1495.73萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)撥款增加125.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.19%。增長(zhǎng)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，部分補(bǔ)貼財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.藥品事務(wù)科目（2101012）

年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)撥款減少15萬(wàn)元，下降48.39%。下降的主要原因是：預(yù)算項(xiàng)目下達(dá)功能科目間較上年調(diào)整，項(xiàng)目沒(méi)有增減變化。

4.食品安全事務(wù)科目（2101016）

年初預(yù)算數(shù)為266萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)撥款減少186.25萬(wàn)元，下降41.18%。下降主要原因是：（1）部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)減少389萬(wàn)元，調(diào)整至公共專(zhuān)項(xiàng)收入，不納入部門(mén)預(yù)算下達(dá)（詳見(jiàn)附件《關(guān)于下達(dá)2018年預(yù)算的通知》）；（2）預(yù)算項(xiàng)目下達(dá)功能科目間較上年調(diào)整；（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較2017年減少。（4）2018年新增農(nóng)產(chǎn)品快檢經(jīng)費(fèi)；

5.其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出科目（2101099）

年初預(yù)算數(shù)為90.23萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)撥款減少139.34萬(wàn)元，下降60.7%。下降的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較2017年減少，預(yù)算項(xiàng)目下達(dá)功能科目間較上年調(diào)整。

七、2018年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年度，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1826.61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1572.41萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，其他交通費(fèi)用等（注：根據(jù)《一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》人員經(jīng)費(fèi)明細(xì)欄目填列名稱(chēng)）；公用經(jīng)費(fèi)254.2萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等（注：根據(jù)《一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》公用經(jīng)費(fèi)明細(xì)欄目填列名稱(chēng)）

八、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為32.78萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為25.5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7.28萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)小于2017年預(yù)算數(shù)，減少4.15萬(wàn)元。原因：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算減少4.15萬(wàn)元，下降100%；其他無(wú)增減。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是：2018年因公出國(guó)（境）計(jì)劃仍在審批程序，未有批復(fù)，未能納入預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年度，我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況文字說(shuō)明：

2018年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出254.2萬(wàn)元，比上年下降3.53%，下降的原因是人員較上年減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)31萬(wàn)、印刷費(fèi)11.2萬(wàn)、電費(fèi)10.8萬(wàn)、差旅費(fèi)32.78萬(wàn)、會(huì)議費(fèi)9.7萬(wàn)、培訓(xùn)費(fèi)23萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)7.28萬(wàn)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)、其他商品和服務(wù)支出55.4萬(wàn)、手續(xù)費(fèi)0.14萬(wàn)、郵電費(fèi)6萬(wàn)、維修（護(hù)）費(fèi)12萬(wàn)、物業(yè)管理費(fèi)8萬(wàn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9.9萬(wàn)。（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年，政府采購(gòu)支出預(yù)算總額369.35萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)129.35萬(wàn)、工程類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)240萬(wàn)，主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備、執(zhí)法辦案裝備、檢測(cè)記錄儀器、抽檢專(zhuān)用材料費(fèi)、印刷宣傳監(jiān)管資料、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。

截至2017年12月31日，共有車(chē)輛5輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛。

十一、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2018年我局有2項(xiàng)績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目，一項(xiàng)是清遠(yuǎn)市100家農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食用農(nóng)產(chǎn)品快速檢測(cè)經(jīng)費(fèi)240萬(wàn)元，該項(xiàng)根據(jù)省食品藥品監(jiān)管局工作計(jì)劃，我局在全市統(tǒng)籌開(kāi)展100家農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食用農(nóng)產(chǎn)品快檢工作，計(jì)劃食用農(nóng)產(chǎn)品快檢完成率為100%，農(nóng)產(chǎn)品快檢合格率為95%。另一項(xiàng)是食品安全抽樣檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)389萬(wàn)元，該項(xiàng)是由市食品安全委員會(huì)辦公室申報(bào)項(xiàng)目，統(tǒng)籌市食安辦各成員單位在食品各品種和各環(huán)節(jié)開(kāi)展食品抽驗(yàn)工作，計(jì)劃食品安全抽檢覆蓋率達(dá)100%，食品安全抽檢完成率達(dá)100%。

十二、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付部門(mén)的資金。

（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入，主要是指利息收入等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

以上是清遠(yuǎn)市食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明，如有不足之處請(qǐng)指正。

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附件：

1.市食品藥品監(jiān)督管理局2018年度市直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

2.《關(guān)于下達(dá)2018年預(yù)算的通知》清財(cái)預(yù)〔2018〕5號(hào).pdf

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清遠(yuǎn)市食品藥品監(jiān)督管理局

2018年8月14日????