共青團(tuán)清遠(yuǎn)市委員會
2018年部門預(yù)算公開及情況說明
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第一部分?團(tuán)市委部門概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行市委和團(tuán)省委的工作部署，制定共青團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和改革的總體規(guī)劃及配套措施，并推動實施，指導(dǎo)各級團(tuán)組織開展工作。
2、組織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民同志“三個代表”的重要思想，進(jìn)行愛國主義、集體主義和社會主義教育，向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨，為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才。
3、組織團(tuán)員、青年參加建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的實踐，幫助團(tuán)員、青年掌握和運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，學(xué)習(xí)和適應(yīng)現(xiàn)代管理方式，組織青年開展各項勞動競賽和突擊隊活動。
4、組織團(tuán)員、青年開展有益身心健康的文化娛樂和服務(wù)于社會的志愿者活動，指導(dǎo)和幫助各級團(tuán)組織建立青少年活動陣地和青年服務(wù)機(jī)構(gòu)。
5、密切與其他省市青年的聯(lián)系和合作，加強(qiáng)同臺、港、澳青年和海外青年僑胞的團(tuán)結(jié)，發(fā)展與各地青年的友好關(guān)系，指導(dǎo)各級青聯(lián)組織和青年社團(tuán)開展活動。
6、向黨和政府反映青年的意見和要求，協(xié)同有關(guān)部門制定和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會監(jiān)督，同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭，維護(hù)青少年的合法權(quán)益。
7、受市委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊工作。
8、完成市委和團(tuán)省委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
團(tuán)市委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)三個部室，分別是辦公室、青年發(fā)展與權(quán)益部，學(xué)校與聯(lián)絡(luò)部。
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第二部分 團(tuán)市委部門預(yù)算表格
（詳見附件：團(tuán)市委2018年部門預(yù)算公開表格1-8表）
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第三部分 團(tuán)市委部門預(yù)算說明
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一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
我委2018年財政撥款收支總預(yù)算343.56萬元，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入271.32萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)72.24萬元。支出包括一般公共服務(wù)支出320.04萬元、社會保障和就業(yè)支出1.43萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.89萬元、住房保障支出19.2萬元。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
我委2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款271.32萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少156.71萬元，主要是減少了農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展專項、大學(xué)生走進(jìn)清遠(yuǎn)活動和福彩公益金資助項目等經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出247.8萬元，占91.33%；社會保障和就業(yè)支出1.43萬元，占0.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.89萬元，占1.07%；住房保障支出19.2萬元，占7.08%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算數(shù)247.8萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少156.71萬元，下降38.74%。主要是減少了農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展專項、大學(xué)生走進(jìn)清遠(yuǎn)活動和福彩公益金資助項目等經(jīng)費(fèi)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）2018年預(yù)算數(shù)1.43萬元，與2017年執(zhí)行數(shù)持平。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）2018年預(yù)算數(shù)2.89萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加了0.29萬元，上升11.25%，主要是調(diào)入兩名干部。
4、住房保障支出（類）2018年預(yù)算數(shù)19.2萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加了4.08萬元，上升26.98%，主要是調(diào)入兩名干部。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
我委2018年一般公共預(yù)算基本支出271.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)163.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出、社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、車改補(bǔ)貼和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；
公用經(jīng)費(fèi)：31萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：77.19萬元。
四、關(guān)于2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
我委2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
五、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
我委2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，我委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出和其他支出等。共青團(tuán)清遠(yuǎn)市委員會2018年收支總預(yù)算343.56萬元。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
我委2018年收入預(yù)算343.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入271.32萬元，占78.97%；上年結(jié)轉(zhuǎn)72.24萬元，占21.03%。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
我委2018年支出預(yù)算343.56萬元，其中：基本支出271.32萬元，占78.97%；項目支出72.24萬元，占21.03%。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
我委2018年公用經(jīng)費(fèi)31.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)20.50萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)2.00萬元、差旅費(fèi)3.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元。
（二）政府采購情況
??2018年我委采購計劃預(yù)算4.9萬元，主要包括：硒鼓、粉盒一批預(yù)算0.8萬元；復(fù)印紙一批預(yù)算0.6萬元；電腦一批預(yù)算1.8萬元，計算機(jī)、辦公設(shè)備、空調(diào)等維修保養(yǎng)預(yù)算1.5萬元，檔案柜一批0.2萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，共青團(tuán)清遠(yuǎn)市委員會實有一般公務(wù)用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0 臺（套）。2018 年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
第四部分：名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等等。
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?????????????????????????????????2018年2月11日
