一、單位職能
負(fù)責(zé)清城區(qū)、清新區(qū)、陽山縣、佛岡縣等供血區(qū)域的采供血工作，負(fù)責(zé)全市血液集中檢測工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
血站內(nèi)設(shè)科室：站長辦、辦公室、財(cái)務(wù)科、質(zhì)量管理科、檢驗(yàn)科、體采科、獻(xiàn)血管理科、成分發(fā)血科、車管科。
三、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算330.1萬元；收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金撥款。上年結(jié)轉(zhuǎn)17.1萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款313萬元，支出包括事業(yè)單位離退休25萬元，采供血機(jī)構(gòu)288萬元（其中在編人員經(jīng)費(fèi)78萬元，無償獻(xiàn)血事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)110萬元，血站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充100萬元 ），
四、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（1）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款313萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)188增加125萬元 ，是事業(yè)單位離退休費(fèi)及血站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充增加。
（2）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
退休經(jīng)費(fèi)25萬元，占8%； 在編人員經(jīng)費(fèi)78萬元，占25%；
無償獻(xiàn)血事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)110萬元，占35%；血站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充100萬元，占32%。
（3）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款使用情況
退休經(jīng)費(fèi)25萬元，在編人員經(jīng)費(fèi)78萬元，無償獻(xiàn)血事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)110萬元，血站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充100萬元，預(yù)算數(shù)及執(zhí)行數(shù)相同，比2017年執(zhí)行數(shù)增加125萬元。
五、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出330.1萬元，包括上年結(jié)轉(zhuǎn)17.1萬元，當(dāng)年撥款的人員經(jīng)費(fèi)103萬元（在編人員78萬元 ，退休人員25萬元），采供血機(jī)構(gòu)210萬元（無償獻(xiàn)血事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)110萬元，血站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充100萬元）。
六、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)情況預(yù)算說明
我站無財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)收入支出
七、2018年政府性基金預(yù)算支出說明
我站無財(cái)政資金安排的政府性基金預(yù)算收入支出
八、2018年收支預(yù)算總體說明
收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)，一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入,支出包括事業(yè)單位離退休、采供血機(jī)構(gòu)（在編人員經(jīng)費(fèi)和無償獻(xiàn)血事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和血站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充）。2018年收支總預(yù)算1330.1萬元。
九、2018年收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算1330.1萬元。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)17.1萬元，占1%，事業(yè)單位退休費(fèi)25萬元，占2%；采供血機(jī)構(gòu)1288萬元，占97%（其中在編人員經(jīng)費(fèi)78萬元，占6%；無償獻(xiàn)血事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)110萬元，占8%；血站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充100萬元，占8%；事業(yè)收入1000萬元，占75% ）
十、2018年支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算1330.1萬元。其中：事業(yè)單位退休費(fèi)25萬元，占2%； 采供血機(jī)構(gòu)1305.1萬元，占98%（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)支出17.1萬元，占1%；在編人員經(jīng)費(fèi)78萬元，占6%；無償獻(xiàn)血事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)110萬元，占8%；血站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充100萬元，占8%；事業(yè)收入1000萬元，占75% ）
十一、其他說明
我站是差額撥款的事業(yè)單位，今年增加血站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充100萬元，今年沒有財(cái)政撥款的車輛購置，目前有車輛6輛，其中：采血車3輛、送血車2輛，聯(lián)系采血車1輛。
| 部門預(yù)算公開表1 | |||||
| 清遠(yuǎn)市中心血站財(cái)政撥款收支總表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 313.00 | 一、本年支出 | 313.00 | 313.00 | |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 313.00 | （一）一般公共服務(wù)支出 | |||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （二）事業(yè)單位離退休 | 25.00 | 25.00 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 17.10 | （三）采供血機(jī)構(gòu) | 305.10 | 305.10 | |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 17.10 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計(jì) | 330.10 | 支出總計(jì) | 330.10 | 330.10 | |
| 填表說明：1.收入部分請根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫該表 | |||||
| 2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫 | |||||
| 部門預(yù)算公開表2 | |||||||||
| 清遠(yuǎn)市中心血站部門一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 功能分類科目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)對比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 400% | 20.00 | 400% | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 400% | 20.00 | 400% | |
| 2080502 | 歸口管理的事業(yè)單位離退休 | 5.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 400% | 20.00 | 400% | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 183.00 | 288.00 | 288.00 | 105.00 | 57% | 105.00 | 57% | |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 183.00 | 288.00 | 288.00 | 105.00 | 57% | 105.00 | 57% | |
| 2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 183.00 | 288.00 | 288.00 | 105.00 | 57% | 105.00 | 57% | |
| 填表說明：請根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表，但需要向上匯總一級（類）和二級科目（款）。有關(guān)科目請根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫。 | |||||||||
| 部門預(yù)算公開表3 | |||
| 清遠(yuǎn)市中心血站部門一般公共預(yù)算基本支出表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2018年基本支出 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) |
| 2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 313 | |
| 填表說明：請根據(jù)預(yù)算下達(dá)文件的附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表 | |||
| 部門預(yù)算公開表4 | |||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市中心血站部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||||
| 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
| 無財(cái)政資金安排支出 | 無財(cái)政資金安排支出 | 無財(cái)政資金安排支出 | |||||||||||||||
| 填表說明：2017年預(yù)算情況，請根據(jù)2017年預(yù)算下達(dá)文件填寫；2017年預(yù)算執(zhí)行情況，請根據(jù)2017年部門決算情況填寫；2018年預(yù)算請根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫 | |||||||||||||||||
| 部門預(yù)算公開表5 | ||||
| 清遠(yuǎn)市中心血站部門政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 無政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 填寫說明：1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5，表6來源為政府性基金的項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行填寫 | ||||
| 2.如無相關(guān)數(shù)據(jù)，請注明無政府性基金安排收入 | ||||
| 部門預(yù)算公開表6 | |||
| 清遠(yuǎn)市中心血站部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 313.00 | （一）一般公共服務(wù)支出 | |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）事業(yè)單位離退休 | 25.00 | |
| 三、事業(yè)收入 | 1,000.00 | （三）采供血機(jī)構(gòu) | 1,305.10 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 五、其他收入 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1,313.00 | 本年支出合計(jì) | 1,330.10 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 17.10 | ||
| 收入總計(jì) | 1,330.10 | 支出總計(jì) | 1,330.10 |
| 填表說明：該表以單位財(cái)務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財(cái)務(wù)決算表為準(zhǔn)，2018年收入要結(jié)合2018年財(cái)政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財(cái)政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。 | |||
| 部門預(yù)算公開表7 | |||||||||||
| 清遠(yuǎn)市中心血站部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 1,305.10 | 17.10 | 288.00 | 1,000.00 | ||||||
| 合計(jì) | 1,330.10 | 17.10 | 313.00 | 1,000.00 | |||||||
部門預(yù)算公開表8 | |||||||
| 清遠(yuǎn)市中心血站部門支出總表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 1,305.10 | 1,305.10 | ||||
| 合計(jì) | 1,330.10 | 1,330.10 | |||||
