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清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心2018年部門預(yù)算公開及情況說明

時(shí)間:2018-02-13 02:32:01 來源:市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 訪問量: -
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單位主要職能:

具體負(fù)責(zé)全市急救醫(yī)療的調(diào)度工作;設(shè)立24小時(shí)“120”呼救專線電話;24小時(shí)收集、處理和貯存社會(huì)急救信息;負(fù)責(zé)組織市區(qū)重大活動(dòng)的醫(yī)療救治保障工作;承擔(dān)全市突發(fā)公共事件醫(yī)療救援工作;建立、健全急救醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)管理制度;對(duì)全市急救醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)成員單位進(jìn)行監(jiān)管、考核,保證急救醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)作;負(fù)責(zé)市區(qū)院前急救用車、急救裝備、急診服務(wù)人員等醫(yī)療資源的日常監(jiān)督和調(diào)配;組織開展全市急診急救醫(yī)學(xué)的科研和急救知識(shí)、技能的宣傳培訓(xùn);承擔(dān)上級(jí)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。

2018年部門預(yù)算安排情況:

一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明

     2018年總收入合計(jì)187.57萬元;支出總計(jì)187.57萬元。

二、2018年收入預(yù)算構(gòu)成情況說明

     2018年度收入合計(jì)187.57萬元,其中:一般預(yù)算撥款收入187.57萬元;預(yù)算外收入0萬元。

三、2018年支出預(yù)算情況說明

     1.支出構(gòu)成

     2018年度支出預(yù)算187.57萬元,包括:工資福利支出70.20萬元;商品和服務(wù)支出109.13萬元;事業(yè)單位離退休支出6.50萬元;其他資本性支出0萬元。

     2.項(xiàng)目支出安排情況

     2018年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出(專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))109.13萬元,與2017年持平。

     3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

     2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.00萬元,2017年持平。

其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬元;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.50萬元。






部門預(yù)算公開表1
清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心財(cái)政撥款收支總表





單位:萬元
收入支出
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算
一、本年收入187.57一、本年支出192.29192.29
    (一)一般公共預(yù)算187.57(一)一般公共服務(wù)支出


    (二)政府性基金預(yù)算
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出8.238.23
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.72(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出173.98173.98
    (一)一般公共預(yù)算4.72(四)住房保障支出10.0810.08
    (二)政府性基金預(yù)算












二、結(jié)轉(zhuǎn)下年








收入總計(jì)192.29支出總計(jì)
192.29
填表說明:1.收入部分請(qǐng)根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫該表
          2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫

 

部門預(yù)算公開表2

清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心部門一般公共預(yù)算支出表
單位:萬元
功能分類科目2017年執(zhí)行數(shù)2018年預(yù)算數(shù)2018年預(yù)算數(shù)對(duì)比2017年執(zhí)行數(shù)2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)
科目編碼科目名稱執(zhí)行數(shù)年初預(yù)算數(shù)增減額增減%增減額增減%
小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出 
208社會(huì)保障和就業(yè)支出                                          6.506.506.50
0000
20805行政事業(yè)單位離退休                                          6.506.506.50
0000
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出                                      220.34170.99170.99
-49.35-22.40%4.011.82%
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療                                            2.021.741.74
-0.28-13.86%-0.28-13.86
2101102事業(yè)單位醫(yī)療                                                2.021.741.74
-0.28-13.86%-0.28-13.86
2100405應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)158.58113.85113.85
-44.73-28.21%5.695.50%
2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出59.7460.1260.12
-0.38-0.63%-1.12-1.83%
221住房保障支出                                                10.0510.0810.08
0.030.30%00
22102住房改革支出                                                10.0510.0810.08
0.030.30%00
2210201住房公積金                                                  10.0510.0810.08
0.030.30%00






























填表說明:請(qǐng)根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表,但需要向上匯總一級(jí)(類)和二級(jí)科目(款)。有關(guān)科目請(qǐng)根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫。
部門預(yù)算公開表3
清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心部門一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目2018年基本支出
科目編碼科目名稱合計(jì)其中:公用經(jīng)費(fèi)
30101基本工資20.11
30102津貼補(bǔ)貼20.71
30199其他工資福利支出7.05
30201辦公費(fèi)7.77.7
30205水費(fèi)0.50.5
30206電費(fèi)1.51.5
30211差旅費(fèi)

30212因公出國(guó)(境)費(fèi)用

30215會(huì)議費(fèi)0.50.5
30216培訓(xùn)費(fèi)

30217公務(wù)接待費(fèi)0.50.5
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50.5
30299其他商品和服務(wù)支出113.85
30301離休費(fèi)

30302退休費(fèi)5.7
30304撫恤金

30305生活補(bǔ)助

30114醫(yī)療費(fèi)2.79
30113住房公積金10.08
30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.8
部門預(yù)算公開表4
清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
                                                                                                                                      單位:萬元
2017年預(yù)算數(shù)2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)2018年預(yù)算數(shù)
合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
 1.00  -    0.50  -    0.50  0.50  0.56  -    0.27  -    0.27  0.28  1.00  -    0.50  -    0.50  0.50 


















填表說明:2017年預(yù)算情況,請(qǐng)根據(jù)2017年預(yù)算下達(dá)文件填寫;2017年預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)根據(jù)2017年部門決算情況填寫;2018年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫

 

部門預(yù)算公開表5

清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心部門政府性基金預(yù)算支出表
             單位:萬元
科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出
合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出 
無政府性基金安排收入0.000.000.00
合計(jì)0.000.000.00
填寫說明:1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5,表6來源為政府性基金的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行填寫
          2.如無相關(guān)數(shù)據(jù),請(qǐng)注明無政府性基金安排收入

 

部門預(yù)算公開表6

清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心部門收支總表
                單位:萬元
收入支出
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算款收入187.57一、本年支出192.29
二、政府性基金預(yù)算款收入
(一)一般公共服務(wù)支出
三、事業(yè)收入
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出8.23
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出173.98
五、其他收入
(四)住房保障支出10.08




本年收入合計(jì)187.57本年支出合計(jì)192.29
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
上年結(jié)轉(zhuǎn)4.72





收入總計(jì)192.29支出總計(jì)192.29
填表說明:該表以單位財(cái)務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財(cái)務(wù)決算表為準(zhǔn),2018年收入要結(jié)合2018年財(cái)政撥款數(shù),如部分事業(yè)單位有非財(cái)政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。
部門預(yù)算公開表7
清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心部門收入總表
            單位:萬元
科目合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算款收入政府性基金預(yù)算款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
科目編碼科目名稱
2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出61.24
61.24






2210201住房公積金10.08
10.08






2080502事業(yè)單位離退休6.5
6.5






2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.02
2.02






2100405應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)113.854.72109.13






 

部門預(yù)算公開表8

清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心部門支出總表
            單位:萬元
科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出61.2461.24



2210201住房公積金10.0810.08



2080502事業(yè)單位離退休6.56.5



2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.022.02



2100405應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)113.85113.85



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