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中國共產(chǎn)黨清遠市紀律檢查委員會
2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費公開
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第一部分??部門概況
????????? 一、單位職能
??? 中國共產(chǎn)黨清遠市紀律檢查委員會是全市黨內(nèi)監(jiān)督的專門機構(gòu)。清遠市監(jiān)察委員會與市紀委合署辦公，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
??? 二、機構(gòu)設(shè)置情況
?1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（機關(guān)黨委辦公室）、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室（舉報中心）、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀檢監(jiān)察室、第五至第八紀檢監(jiān)察室（第八紀檢監(jiān)察室加掛反腐敗國際追逃追贓工作辦公室牌子）、案件審理室（申訴復(fù)查室）、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。
?2、派出（駐）紀檢組：第一至第十五派出紀檢組、派駐市中級人民法院紀檢組、派駐市檢察院紀檢組、派駐市公安局紀檢組。
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第二部分??2018年度部門預(yù)算表（詳見附件）
?????? ?一、財政撥款收支總表
?二、一般公共預(yù)算支出表
?三、一般公共預(yù)算基本支出表
?四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
?五、政府性基金預(yù)算支出表
?六、部門收支總表
?七、部門收入總表
?八、部門支出總表
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第三部分??2018年度部門預(yù)算與“三公”經(jīng)費情況說明
??????? 一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2018?年財政撥款收支總預(yù)算2951.74萬元。收入方面，本年一般公共預(yù)算撥款2908,35萬元、政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款13.99萬元、政府性基金預(yù)算撥款29.40萬元。支出方面，一般公共服務(wù)支出2447.45萬元、社會保障和就業(yè)支出253.97萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.92萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.40萬元、住房保障支出192萬元。
二、2018?年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
2018?年一般公共預(yù)算當年撥款2908.35萬元,比2017?年執(zhí)行數(shù)3131.34萬元減少222.99萬元，主要是項目支出大幅減少。
2、一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2433.46萬元，占83.67%；社會保障和就業(yè)支出253.97萬元，占8.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.92萬元，占1.00%；住房保障支出（類）192萬元，占6.60%。
3、一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
???（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)2433.46萬元，比2017?年執(zhí)行數(shù)減少220.96萬元，降低8.32%。
???（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為253.97萬元，比2017?年執(zhí)行數(shù)減少20.59萬元，降低7.50%。
???（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算數(shù)28.92萬元，比2017?年執(zhí)行數(shù)增加2.89萬元，增長11.10%。
?? （4）住房保障支出預(yù)算數(shù)192萬元，比2017?年執(zhí)行數(shù)增加29.04萬元，增長17.82%。
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018?年一般公共預(yù)算基本支出2908.35萬元，其中：
人員經(jīng)費主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補肋支出；
公用經(jīng)費310萬元主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、培訓(xùn)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本、大型修繕等。
四、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為55.80萬元，比2017年預(yù)算減少13.20萬元,下降19.10%。其中：
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算為0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)相比無變化。我委2018年度暫無因公出國（境）計劃。
公務(wù)用車購置費預(yù)算為0元，與2017年預(yù)算數(shù)相比無變化。我委2018年度暫無公務(wù)車購置計劃。
公務(wù)用車運行維護費45.80萬元，與2017年預(yù)算相比減少9.2萬元，下降20%。
公務(wù)接待費預(yù)算10.00萬元，與2017年預(yù)算相比年減少4萬元，下降28.50%。
近年來，我委認真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴控三公經(jīng)費。因此，我委三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)無論總量還是分項，都呈逐年下降趨勢。
五、2018?年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
我委2018?年政府性基金預(yù)算支出29.40萬元，為紀檢監(jiān)察辦案談話室改造經(jīng)費。
六、2018?年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。我委2018?年收支總預(yù)算2951.74萬元。
七、2018?年收入預(yù)算情況說明
2018年收入預(yù)算2951.74萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)收入43.39萬元，本年收入2908.35萬元。本年收入2908.35萬元全是一般公共預(yù)算撥款收入。
八、關(guān)于2018?年支出預(yù)算情況說明
2018年支出預(yù)算2951.74萬元，其中：基本支出2374.82萬元，占80.50%；項目支出576.92萬元，占19.5%。
九、其他重要事項的情況說明
????1、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出310萬元，主要包括辦公費20萬、水費2.4萬、電費25萬、差旅費35萬、會議費6萬、培訓(xùn)費13.5萬、公務(wù)接待費10萬、公務(wù)車運行維護費45.80、其他商品和服務(wù)支出17.10萬、印刷費15萬、手續(xù)費1萬、郵電費15萬、辦公設(shè)備購置15萬、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新10萬、大型修繕50萬。
2、政府采購情況。
我委2018年政府采購預(yù)算總額90萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。
我委共有一般公務(wù)用車9輛。單位價值200?萬元以上大型設(shè)備0?臺（套）。
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我委2018?年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200?萬元以上大型設(shè)備。
????4、公共專項資金的情況
????2018年公共專項資金預(yù)算支出1200萬元，為村（居）勤廉監(jiān)督室工作經(jīng)費和人員補貼專項經(jīng)費。
????5、績效目標設(shè)置情況。
由于保密要求，我委2018年度沒有擬進行績效目標申報的項目。
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第四部門?名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項）：指財政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關(guān)離退休人員的支出，以及財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
四、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
????五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????七、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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????附件：市紀委2018年度部門預(yù)算表
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??????????????????????中國共產(chǎn)黨清遠市紀律檢查委員
?2018年2月12日????
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