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一、單位概況

（一）單位職能

清遠市食品藥品檢驗所依法承擔藥品、保健食品、化妝品和消費環(huán)節(jié)食品及食品相關產品質量等監(jiān)督檢驗任務及相關科研工作;承擔省食品藥品監(jiān)督行政部門下達的藥品評價抽驗、監(jiān)督抽驗和強制性抽驗任務，提供全省藥品質量公報需要的有關數據；承擔本市范圍內種植、養(yǎng)殖中藥的質量監(jiān)督任務；承擔部分醫(yī)療器械、醫(yī)用材料、藥用包裝材料的質量檢測檢驗任務；承擔本市藥品、保健食品、化妝品和消費環(huán)節(jié)食品及食品相關產品檢驗人員的技術培訓工作。承擔藥品、醫(yī)療器械不良反應數據的收集、核實、反饋、統(tǒng)計、上報工作以及對縣（市）業(yè)務指導和技術培訓工作。

（二）內設機構

根據上述職能，市食品藥品檢驗所內設7個機構：辦公室、業(yè)務室、化學室、生測室、中藥室、化妝品室、不良反應監(jiān)測室。

（三）人員情況

本單位是參照公務員管理法事業(yè)單位，編制數28名，現(xiàn)有在職編制人員23人，退休人員5人。

二、2018年財政收支情況總體說明

本所2018年財政撥款收支總預算514.32萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款；支出包括：社會保障和就業(yè)支出30.4萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出434萬元、住房保障支出49.92萬元。另外省級藥品檢驗經費173萬元。上年結轉收入（省級、市級資金）尚未下達指標。

（一）2018年度收入預算情況說明

2018年度，本年財政預算撥入514.32萬元，比2017年預算數減少撥入303.96萬元，主要原因是2017年實施中央預算內投資項目（食品安全檢（監(jiān)）測能力建設項目），市級預算撥入新檢驗大樓建設資金316萬元。

（二）2018年度支出預算情況說明

2018年度，本年預算支出合計514.32萬元，其中：基本支出494.32萬元；項目支出20萬元。與2017預算數相比，本年財政撥款支出減少303.96萬元，下降37%。下降的主要原因是：2017年實施中央預算內投資項目（食品安全檢（監(jiān)）測能力建設項目），市級預算撥入新檢驗大樓建設資金316萬元。

本單位2018年部門預算支出514.24萬元，其中工資福利支出是250.69萬元、商品和服務支出102.45萬元、對個人和家庭補助和服務支出158.18萬元，其他資本性支出3萬元；其中人員經費合計408.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、其他社會保障繳費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費合計85.45萬元主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

部門預算專項支出：藥品不良反應監(jiān)測專項經費20萬元。

本單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委市政府的有關規(guī)定，同時完善各項管理制度，遵循合理開支，厲行節(jié)約。

三、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

2018年，“三公”經費預算數為4萬元。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元；公務用車購置費為0萬元；公務用車運行維護費預算為2萬元；公務接待費預算2萬元。2018年度“三公”經費預算比2017年度減少1.5萬元。其中：因公出國（境）費支出預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出預算減少0.5萬元，下降20%；公務接待費支出預算減少1萬元，下降33%。

四、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明

2018年度，本所沒有政府性基金預算撥款安排的收入支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、政府采購支出情況。

2018年，政府采購支出預算總額346萬元，主要包括：實驗專用儀器采購一批300萬元，檔案密集柜12萬元，電腦1.5萬元，硒鼓和粉盒2.5萬元等。

2、國有資產占有使用情況。

截止至2017年12月31日，單位價值100萬元以上專用儀器設備有4臺；公務用車有1臺。

3、預算績效管理工作開展情況。

本單位未發(fā)生納入2018年度績效評價范圍的重大民生支出項目和重點支出項目。

詳見附件。

六、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年尚未完成、結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共預算基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）一般公共預算項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，指用財政撥安排的因公出國（境）費公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，公務用車購置及運行費用反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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附件：清遠市食品藥品檢驗所2018年部門預算及三公經費公開表.xls

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清遠市食品藥品檢驗所??

2018年2月12日???