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????一、單位職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置
???（一）單位職能
????全面貫徹國有教育方針，堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向，面向社會(huì)、面向市場辦學(xué)，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，對(duì)受教育者進(jìn)行思想政治教育、職業(yè)道德教育，傳授職業(yè)技術(shù)知識(shí)，培養(yǎng)職業(yè)技能，進(jìn)行職業(yè)就業(yè)指導(dǎo)，培養(yǎng)社會(huì)發(fā)展需要的高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才，為清遠(yuǎn)市及珠三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。一是舉辦中等職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育，培養(yǎng)具有全面良好素質(zhì)和綜合能力的，勝任生產(chǎn)、服務(wù)、管理、技術(shù)一線的中初級(jí)專業(yè)人才。二是大力開展職業(yè)培訓(xùn)，面向社會(huì)、企事業(yè)單位開展崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等，提高各類人員的素質(zhì)，促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)，適應(yīng)市場需求，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與社會(huì)的發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)校實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、招生就業(yè)辦、培訓(xùn)處、總務(wù)處、教學(xué)研究與督導(dǎo)室。
根據(jù)清機(jī)編發(fā)〔2016〕6號(hào)文件通知，清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校編制數(shù)256人，2017年年初實(shí)有在編在職人數(shù)255人。
二、2017年部門預(yù)算表格
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???? 三、2017年部門預(yù)算情況說明
????（一）2017 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年財(cái)政撥款收入總預(yù)算4174.42?萬元，包括：2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入3738.23萬元，一般公共財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)436.19萬元（職教提升等專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)434.39萬元、非統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)1.8萬元）；2017年無政府性基金預(yù)算撥款收入。
?2017年財(cái)政撥款支出總預(yù)算4174.42?萬元，包括：教育支出3503.23萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出436.19萬元）、社會(huì)保障和就業(yè)支出169.04萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出73.75萬元、住房保障支出428.40萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
????（二)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
????1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
????清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出3738.23萬元,比2016 年執(zhí)行數(shù)增加79.91萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加702.22萬元。，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，依據(jù)為國辦發(fā)〔2015〕3號(hào)文、清人社〔2016〕288號(hào)和人員職務(wù)晉升工資審批表。
????2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
????教育支出3067.04萬元，占82.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出169.04萬元，占4.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出73.75萬元，占1.97%；住房保障支出428.40萬元，占11.46%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）教育支出2017年年初預(yù)算數(shù)3067.04萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加73.21萬元，增長2.45%；比2016年預(yù)算數(shù)增加707.46萬元，增長29.98%。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出2017年年初預(yù)算數(shù)169.04萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加8.23萬元，增長5.12%；比2016年預(yù)算數(shù)減少3.27萬元，下降1.90%。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2017年年初預(yù)算數(shù)73.75萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.57萬元，下降0.77%；比2016年預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，下降0.39%。
（4）住房保障支出2017年年初預(yù)算數(shù)428.40萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.68萬元，下降0.39%；比2016年預(yù)算數(shù)減少1.68萬元，下降0.39%。
增長原因?yàn)槿藛T增資，減少原因是在職人員和退休人員減少（在職人員退休和退休人員正常死亡）。
????（三）2017 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
????2017年一般公共預(yù)算基本支出3738.23萬元，均為人員經(jīng)費(fèi)支出，無公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出含計(jì)劃生育支出和住房改革補(bǔ)貼支出）。
????（四）2017 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
????清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)收支為0萬元。2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算在教育收費(fèi)財(cái)政返還款中列支，金額為34萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)26萬元（均為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用），公務(wù)接待費(fèi)8萬元。2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年預(yù)算增加3萬元，均為公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用增加，費(fèi)用增加的原因是公務(wù)用車隨著使用年限的增加，維修費(fèi)用逐年增加。
????（五）2017 年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
????清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
????（六）2017 年收支預(yù)算情況的總體說明
????按照綜合預(yù)算的原則，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況，清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出，2017年收支總預(yù)算金額4321.42萬元。
????（七）2017 年收入預(yù)算情況說明
????清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017 年收入預(yù)算4321.42萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入3738.23萬元、事業(yè)收入145萬元、其他收入2萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)436.19萬元。
????（八）2017 年支出預(yù)算情況說明
????清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年支出預(yù)算4321.42萬元，其中：基本支出3885.23萬元，占89.91%；項(xiàng)目支出436.19萬元，占10.09%。
????（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
????1、政府采購情況。
????2017 年清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校政府采購預(yù)算總額318.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算298.5萬元、政府采購工程預(yù)算20萬元。
????2、國有資產(chǎn)占有使用情況。
清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校是非公車改革單位，單位車輛定編數(shù)為7臺(tái)，截至2016年12月31日，實(shí)有車輛數(shù)量為6臺(tái)，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。
3、2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
