一、部門職責(zé)

依法承擔(dān)全市生產(chǎn)、流通、餐飲各環(huán)節(jié)的食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)任務(wù)和重大活動食品安全保障任務(wù);承擔(dān)食品相關(guān)環(huán)節(jié)行政許可技術(shù)審評任務(wù)，受委托提供食品及相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測技術(shù)服務(wù)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市食品檢驗(yàn)中心內(nèi)設(shè)辦公室、檢驗(yàn)室、審評室。

三、2018年度收入支出預(yù)算總體情況說明按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入；支出包括：事業(yè)收入、經(jīng)營收入。我單位2018年收支總預(yù)算411.6萬元（注：“本年收入合計(jì)”來源于《部門收支總表》的“本年收入合計(jì)”欄）。

四、2018年度收入預(yù)算情況說明2018年度，本年收入合計(jì)1441.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入411.6萬元，占比28.55%；事業(yè)收入800萬元，占比55.49%；經(jīng)營收入230萬元，占比16%。

五、2018年度支出預(yù)算情況說明2018年度，本年支出合計(jì)411.6萬元，其中：基本支出41.6萬元；項(xiàng)目支出370萬元。與2017年預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出增加330萬元，增長825%。增長的主要原因是：增設(shè)本部實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目及英德連州兩分中心食品檢驗(yàn)儀器購置專項(xiàng)。

六、2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2018年度，財(cái)政撥款收入總計(jì)411.6萬元，財(cái)政撥款支出總計(jì)411.6萬元（注：“財(cái)政撥款收入總計(jì)”及“財(cái)政撥款支出總計(jì)”來源于《財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表》最后一欄“合計(jì)”欄。具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）

七、2018年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明（一）財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況2018年度，年初預(yù)算數(shù)小計(jì)支出411.6萬元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出增加330萬元，增長825%。增長的主要原因是：增設(shè)本部實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目及英德連州兩分中心食品檢驗(yàn)儀器購置專項(xiàng)。（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況2018年度，財(cái)政撥款支出411.6萬元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出411.6萬元，占比100%。

（三）財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況2018年度，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出具體情況如下：1.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）-食品安全事務(wù)年初預(yù)算數(shù)為41.6萬元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出增加6.4萬元，增長18.2%。增長的主要原因是：編制內(nèi)人數(shù)增加。2.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）-其他食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為370萬元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出增加330萬元，增長825%。增長是主要原因是：增設(shè)本部實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目及英德連州兩分中心食品檢驗(yàn)儀器購置專項(xiàng)。

八、2018年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明2018年度，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出41.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)41.6萬元，主要包括：基本工資。

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明2018年，無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明2018年度，無政府性基金預(yù)算收支。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位（經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位），機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑不含該類單位。（二）政府采購支出情況。2018年，政府采購支出預(yù)算總額400.14萬元，主要用于中心實(shí)驗(yàn)室改造。（三）國有資產(chǎn)占有情況。截至2017年12月31日，共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心未發(fā)生納入2018年度績效評價(jià)范圍的重大民生支出項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

十二、名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心2018年度預(yù)算公開表.xls

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清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心?

2018年2月13日?? ?