目??? 錄
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第一部分? 清遠市委干部保健中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 清遠市委干部保健中心概況
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一、主要職責(zé)
承擔市委干部醫(yī)療保健委員會確定保健對象的日常保健、巡診和體檢等組織管理工作；協(xié)調(diào)各醫(yī)院、各部門之間聯(lián)系，解決干部醫(yī)療保健工作中預(yù)防保健、健康體檢、干部療養(yǎng)、會診搶救等有關(guān)事情；負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市干部的醫(yī)療保健基地醫(yī)院、保健隊伍的建設(shè)，提高干部保健工作質(zhì)量；負責(zé)全市保健對象健康教育和行為指導(dǎo)、健康檔案信息管理；承擔市重要會議和重大活動的醫(yī)療保健任務(wù)；負責(zé)廳級以上干部的醫(yī)療費用管理；承擔中央首長冬休醫(yī)療保障工作；承擔市委干部醫(yī)療保健委員會及其辦公室的日常工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位暫不設(shè)科室。納入市委干部保健中心2018年部門預(yù)算編制范圍的是本單位。
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第二部分 2018年清遠市委干部保健中心預(yù)算公開表
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第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況
（一）財政撥款收支預(yù)算情況
清遠市委干部保健中心財政撥款收支總預(yù)算590.34萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。支出包括：工資福利支出25.28萬元，一般商品服務(wù)支出558.7萬元，對個人和家庭的補助6.36萬元。
（二）一般公共預(yù)算基本情況
一般公共預(yù)算基本支出比2017年增加202.51萬元，增加52.21%。主要是：根據(jù)工作安排，增加干部體檢經(jīng)費、保健藥箱的配備管理、巡診保障經(jīng)費、重大會議（活動）、首長冬休醫(yī)療保障經(jīng)費共152.8萬元，健康宣教費0.4萬元，干部心理健康服務(wù)經(jīng)費38.5萬元；因工作需要，新調(diào)入1名事業(yè)編制職員。支出比去年相比增幅較大。
（三）一般公共預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
工資福利支出25.28萬元，占比4.28%，一般商品服務(wù)支出558.7萬元，占比94.64%，對個人和家庭的補助6.36萬元，占比1.08%。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
我單位2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算合計：1萬元，。其中：
（一）因公出國（境）方面：因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2017年同比保持不變。
（二）公務(wù)用車方面：我單位無公務(wù)用車，本年度無安排公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2017年同比保持不變。
（三）公務(wù)接待方面：2017年國內(nèi)公務(wù)接待批1次，接待人6次。隨著各項業(yè)務(wù)逐步走上正軌，業(yè)務(wù)量的增大，人員配備的到位，預(yù)計2018年公務(wù)接待批次和人次都會有所增加，2018年公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年一般公共預(yù)算基本支出590.34萬元，其中：人員經(jīng)費31.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費7萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。專項經(jīng)費551.7萬元，主要包括：干部體檢經(jīng)費、巡診、重大會議（活動）、首長冬休醫(yī)療保障經(jīng)費、保健藥箱的配備管理、健康宣教經(jīng)費、住院慰問經(jīng)費、干部心理健康服務(wù)經(jīng)費。
四、政府采購情況
2018年我單位沒有安排納入部門預(yù)算申報范圍的大型政府采購項目。分散采購均嚴格根據(jù)人員與辦公設(shè)備的配比規(guī)定執(zhí)行。
五、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，我單位無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，我單位無重大民生項目和重點支出項目，因此無相關(guān)的績效評價結(jié)果。
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第四部分?名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，指用財政撥安排的因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費用。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，公務(wù)用車購置及運行費用反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
