?
??
?
目 錄
?
第一部分 ?清遠(yuǎn)市旅游局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠(yuǎn)市旅游局概況
?
一、主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。
2.研究和推進(jìn)旅游綜合改革，協(xié)調(diào)旅游安全、旅游應(yīng)急救援、節(jié)假日旅游、紅色旅游工作，引導(dǎo)休閑度假，協(xié)調(diào)和推進(jìn)國(guó)民旅游休閑計(jì)劃實(shí)施。
3.制定國(guó)內(nèi)以及入境旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，組織本市旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大推廣活動(dòng)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)、國(guó)際旅游合作與交流事務(wù)。
4.組織市內(nèi)旅游資源的普查、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作，引導(dǎo)旅游業(yè)社會(huì)投資，引導(dǎo)旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)測(cè)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)全市旅游統(tǒng)計(jì)工作及行業(yè)信息發(fā)布。
5.組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作，依法負(fù)責(zé)有關(guān)旅游業(yè)務(wù)的審核、審批工作和出入境旅游管理工作，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
6.制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游教育培訓(xùn)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)工作。
7.監(jiān)督、檢查和管理旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量，受理旅游者投訴，維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
8.承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項(xiàng)。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門(mén)為正處級(jí)行政單位，核定行政編制18人、工勤1人，政府聘員5人。年末實(shí)有職工總數(shù)為31人，其中：在職在崗行政人員20人（含軍轉(zhuǎn)干2人），工勤1人，政府聘員5人，退休人員5人。
設(shè)5個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、質(zhì)量監(jiān)督科、行業(yè)管理科、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)科。
實(shí)有在編車(chē)輛1輛。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表.docx（詳見(jiàn)附件1-11）
第三部分 ?2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門(mén)收入預(yù)算645.09萬(wàn)元，比上年增加82.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.71%，主要原因是機(jī)關(guān)服務(wù)及行政運(yùn)行增長(zhǎng)；支出預(yù)算645.09萬(wàn)元，比上年增加82.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.71%，主要原因是機(jī)關(guān)服務(wù)及行政運(yùn)行增長(zhǎng)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.5萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
???2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排493.59萬(wàn)元，比上年增加59.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.63%，主要原因是工資福利增長(zhǎng)（人員增加）。其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)22萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，工資福利費(fèi)384.51萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)6.1萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
????2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排47.5萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算12.1萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算35.4萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018宣傳專用項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年拔款100萬(wàn)元。2018年績(jī)效評(píng)價(jià)還沒(méi)有結(jié)果。
?
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
????二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
????三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
????四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他一般公共服務(wù)支出。
????九、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
????十、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
????十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)?！?/font>
十二、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類(lèi)）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
十三、政府保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
????十四、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
????十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
?
