清遠(yuǎn)市社會福利院2017年預(yù)算說明
一、 單位職能
貫徹落實國家有關(guān)社會福利工作的方針、政策；擬定福利院發(fā)展規(guī)劃并組織實施；收養(yǎng)城鎮(zhèn)“三無”老人和社會自費老人；承接收養(yǎng)孤、殘疾兒童、棄嬰，并負(fù)責(zé)孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作；負(fù)責(zé)收養(yǎng)烈士家屬、病故軍人家屬、復(fù)退傷殘軍人等孤老優(yōu)撫對象工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
辦公室、老人部、兒童部
三、 關(guān)于2017財政撥款收支預(yù)算情況說明
2017年收到財政撥款9452220元，全部為一般公共財政預(yù)算9452220元，其中社會福利事業(yè)單位支出8898876元，住房公積金460800元，事業(yè)單位醫(yī)療92544元。
本年財政撥款包括工資福利支出3770203元，商品和服務(wù)支出4650785元，對個人和家庭補助和服務(wù)支出1031232元。
另上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金14100007.46元，其中，政府性基金14060007.46元，一般公共財政預(yù)算40000元。
四、 預(yù)決算收入變化情況說明如下表：
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
20132 | 組織事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
2013250 | 事業(yè)運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 867.48 | 889.89 | 889.89 | 0.00 | 22.41 | 2.58 | -169.49 | -16.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 39.66 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 5.60 | 14.12 | 0.12 | 0.26 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.58 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.67 | 7.81 | 1.73 | 23.02 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.58 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.67 | 7.81 | 1.73 | 23.02 |
221 | 住房保障支出 | 42.72 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 3.36 | 7.87 | 8.64 | 23.08 |
22102 | 住房改革支出 | 42.72 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 3.36 | 7.87 | 8.64 | 23.08 |
2210201 | 住房公積金 | 42.72 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 3.36 | 7.87 | 8.64 | 23.08 |
|
| 918.78 | 945.22 | 945.22 | 0.00 | 26.44 | 2.88 | -159.11 | -14.41 |
社會保障和就業(yè)支出，2016預(yù)算比2017預(yù)算高16%，是因為2016年在預(yù)算功能科目社會保障和就業(yè)支出里，撥付了頤養(yǎng)樓項目支出4550000元，該項目在2017年預(yù)算沒有體現(xiàn)延續(xù)，造成同比16%的下降。
另外醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出和住房保障支出，均各有上升23.08-23.02的變動，是由于預(yù)算核定人數(shù)的變動，2016我院在職在編人數(shù)為26人，2017年增加至31人。
五、 機構(gòu)運行情況
2017年部門一般公共預(yù)算的機構(gòu)運行 經(jīng)費安排如下：基本工資437萬，津貼補貼104萬，其他工資福利支出118萬，辦公費7萬，水費7萬，電費24萬，差旅費2萬，因公出國費用0，會議費0，培訓(xùn)費5萬，公務(wù)接待費6萬，公務(wù)用車運行維護(hù)費22萬，其他商品和服務(wù)支出85萬，退休費36萬，醫(yī)療費48萬，住房公積金46萬。
六、 政府采購
基建支出預(yù)計3313萬元，用于老年公寓與頤養(yǎng)樓項目。辦公用品采購預(yù)計為2萬元，車輛運行維護(hù)費為22萬元?？祻?fù)設(shè)備10萬元。
清遠(yuǎn)市社會福利院
2017年2月7日
