第一部分?清遠市投資促進中心概況

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????一、主要職能
???（一）承擔(dān)外商投資趨勢和全市吸收外資總體情況的研究，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市對外招商引資和投資促進工作，參與重大投資項目的跟蹤；

???（二）掌握國內(nèi)外招商引資的動態(tài)及相關(guān)信息，為市政府制定吸引外資的政策提供決策依據(jù)；

???（三）參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市外經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資、外商投資考察等重大活動；

???（四）承擔(dān)全市投資環(huán)境和優(yōu)惠政策的對外宣傳和推介，承辦全市招商項目的收集和整理，建立項目庫及編制全市招商引資項目目錄工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

清遠市投資促進中心核定事業(yè)編制5名，其中主任1名，副主任1名。實有在編人員4人。

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第二部分?2017年度部門預(yù)算及三公經(jīng)費公開有關(guān)表格

（詳見附件）

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第三部分?2017年度部門預(yù)算情況說明

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????一、財政撥款預(yù)算收支情況總體說明

???清遠市投資促進中心2017年財政撥款收支總預(yù)算88.65萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入72.84萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)15.81萬元；支出包括一般公共服務(wù)支出80.78萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.15萬元、住房保障支出6.72萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

????二、關(guān)于2017?年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明?

???（一）2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款88.65萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少47.58萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少39.49萬元。

???（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況說明?

????一般公共服務(wù)（類）支出80.78萬元，占91.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出?1.15萬元，占1.30%；住房保障支出（類）支出?6.72萬元，占7.58%；

???（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況說明?

????1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）2017年預(yù)算數(shù)為64.97萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少62.71萬元，下降49.11%，比2016年預(yù)算數(shù)減少55.30萬元，下降45.98%。

????2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）2017年預(yù)算數(shù)為64.97萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加5.99萬元，上升10.16%，比2016年預(yù)算數(shù)增加14.21萬元，上升27.99%。

????3、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）2017年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少68.70萬元，下降100%，比2016年預(yù)算數(shù)減少69.51萬元，下降100%。

????4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2017年預(yù)算數(shù)為1.15萬元，與2016年預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)持平。

????5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算數(shù)為6.72萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.68萬元，下降9.19%，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

????三、2017?年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

??? 清遠市投資促進中心2017年一般公共預(yù)算基本支出88.65萬元，其中：

人員經(jīng)費57.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費15.50萬元，主要包括：辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、社會保障繳費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

專項經(jīng)費15.81萬元，主要包括：信息化項目經(jīng)費支出。

????四、關(guān)于清遠市投資促進中心2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況的說明

清遠市投資促進中心2017年安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.45萬元，比2016年預(yù)算減少1.5萬元，下降2.58%。其中：

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2016年預(yù)算同比持平；

公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，與2016年預(yù)算同比持平；

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算4.5萬元，與2016年預(yù)算同比下降25％；

??? 公務(wù)接待費預(yù)算0.95萬元，與2016年預(yù)算同比持平。

????五、關(guān)于清遠市投資促進中心2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

????清遠市投資促進中心2017年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

????六、關(guān)于清遠市投資促進中心2017年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，清遠市投資促進中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入72.84萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)44.66萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出109.63萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.15萬元、商住房保障支出6.72萬元。清遠市投資促進中心2017年收支總預(yù)算117.50萬元。?

七、關(guān)于清遠市投資促進中心2017年收入預(yù)算情況的說明
????清遠市投資促進中心2017年收入預(yù)算117.50萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)44.66萬元，占38.01%；一般公共預(yù)算撥款收入72.84萬元，占61.99%。?

八、關(guān)于清遠市投資促進中心2017年支出預(yù)算情況的說明
????清遠市投資促進中心2017年支出預(yù)算117.50萬元，其中：基本支出101.69萬元，占86.54%；項目支出15.81萬元，占13.46%。

九、其他重要事項的情況說明

???（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

???清遠市投資促進中心2017年一般公共預(yù)算的機構(gòu)運行經(jīng)費安排如下：基本工資17.85萬元，津貼補貼20.46萬元，社會保障繳費2.64萬元，其他工資福利支出7.69萬元，辦公費0.8萬元，差旅費3.2萬元，公務(wù)接待費0.95萬元，工會經(jīng)費0.65萬元，公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，其他交通費用2.1萬元，其他商品和服務(wù)支出16.29萬元，醫(yī)療費1.15萬元，獎勵金1.37萬元，住房公積金8萬元，其他對個人和家庭的補助0.2元，辦公設(shè)備購置0.8萬元。

???（二）關(guān)于清遠市投資促進中心2017年政府采購預(yù)算情況的說明

????2017年部門政府采購預(yù)算為6.1萬元，其中辦公設(shè)備購置0.8萬元，辦公用品購置0.8萬元，公務(wù)用車運行維護4.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，清遠市投資促進中心有車輛1輛，在用1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0?臺（套）。

2017?年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200?萬元以上大型設(shè)備。

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第四部分?名詞解釋

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????2017年部門預(yù)算名詞解釋

???（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指存款利息收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：指用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：指其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位職工的醫(yī)療保險支出。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按基本工資和相關(guān)補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。?

（九）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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??????????????????????????2017年2月14日

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