清遠市總工會2017年部門預(yù)算公開

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????一、部門職責(zé)

清遠市總工會是中共清遠市委領(lǐng)導(dǎo)下的工會工作群眾團體，為正處級單位。工會主要任務(wù)是貫徹落實黨和國家關(guān)于工會工作的方針政策，研究制定全市工會工作計劃和組織實施；指導(dǎo)基層工會參與民主管理，協(xié)助做好職工生活保障和維權(quán)；開展職工政治思想、文化技術(shù)和文體工作；指導(dǎo)工會組織建設(shè)、工會女職工工作；承辦中共清遠市委和廣東省總工會交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

部門設(shè)置有辦公室、職工權(quán)益維權(quán)部、財務(wù)事業(yè)管理部、組織宣傳部。

????三、2017年部門預(yù)算公開表

（見附件：清遠市總工會2017年部門預(yù)算公開表）

????四、2017年部門預(yù)算安排情況說明

????（一）2017?年部門預(yù)算收支情況總體說明

?????2017年預(yù)算總收入合計698.30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入696.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.1萬元；支出總計698.30萬元。

????（二）2017?年收入預(yù)算情況說明

?????2017年度預(yù)算收入合計698.30萬元，其中：預(yù)算撥款收入696.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.1萬元；預(yù)算外收入0萬元。

????（三）2017?年支出預(yù)算情況說明

?????1.支出構(gòu)成

?????2017?年度支出預(yù)算698.30萬元，包括：工資福利支出?238.41萬元；商品和服務(wù)支出268.74萬元，對個人和家庭的補助191.15萬元；其他資本性支出?0?萬元。

????2.項目支出安排情況

2017年一般公共預(yù)算安排項目支出（專項經(jīng)費）222.24萬元，與2016年對比，支出預(yù)算減少10.88萬元，主要是因為2016年度的上年結(jié)轉(zhuǎn)省級困難職工幫扶項目資金較多。

3.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變動原因說明

????2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計12萬元，與2016年預(yù)算持平。詳見下表：

單位：萬元

????（四）政府性基金預(yù)算

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排

2017年本單位公用經(jīng)費46.5萬元，主要包括：辦公費10萬元、水費2萬元、電費4.5萬元、差旅費5萬元、會議費13萬元、公務(wù)接待費6萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元。

????（六）政府采購預(yù)算支出情況

2017年本部門政府采購預(yù)算支出總額5萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元，主要是資料印刷費及辦公設(shè)備的購置；政府采購工程0元；政府采購服務(wù)支出0元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

五、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

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附件：清遠市總工會2017年部門預(yù)算公開表

清遠市總工會2017年部門預(yù)算公開表.xls