?
?
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年部門預(yù)算情況說明
?
一、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年財政撥款收支總預(yù)算357.0742萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入357.0742萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)
0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出340.613萬元、社會保障6.6152萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.446萬元、住房保障支出8.4萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
二、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款357.0742萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少19.017112萬元,主要是行政運行經(jīng)費支出中的其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)(類)支出340.613萬元,占95.39%;社會保障和就業(yè)(類)支出6.6152萬元,占1.85%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.446萬元,占0.40%;住房保障(類)支出8.4萬元,占2.36%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為83.613萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少21.412562萬元,下降5.91%。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為257萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0萬元,增長0%。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為6.6152萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.42625萬元。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為6.6152萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.42625萬元,增長6.89%。
5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為6.72萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少,1.68萬元,下降25%。
三、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年一般公共預(yù)算基本支出357.0742萬元,其中:人員經(jīng)費66.3742萬元,主要包括:節(jié)日費、住房公積金、車改補貼、對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費217.000萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費支出;專項經(jīng)費257萬元,主要包括:政府購買服務(wù)人員經(jīng)費、聘用人員經(jīng)費、辦公費、水費、電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、租賃費用支出。
四、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17.5萬元,其中:公務(wù)用車運行費13.5萬元,公務(wù)接待費2萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2016年增加11.5萬元。
五、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,市駐京聯(lián)絡(luò)處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、住房保障支出等。市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年收支總預(yù)算357.0742萬元。
七、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年收入預(yù)算情況說明
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年收入預(yù)算357.0742萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;一般公共預(yù)算撥款收入357.0742萬元,占100.00%。
八、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年支出預(yù)算情況說明
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年支出預(yù)算357.0742萬元,其中:基本支出83.613萬元,占23.42%;項目支出257萬元,占71.97%;社會保障和就業(yè)支出6.6152萬元,占1.85%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.446萬元,占0.40%;住房保障支出8.4萬元,占2.36%。???