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目?錄

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第一部分??中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委（市監(jiān)察局）紀(jì)律審查管理中心概況

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第二部分??2017年部門預(yù)算表

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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明

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第一部分??中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委（市監(jiān)察局）紀(jì)律審查管理中心概況

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一、主要職責(zé)

中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委（市監(jiān)察局）紀(jì)律審查管理中心主要職責(zé)：承擔(dān)市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)執(zhí)紀(jì)審查場所的日常管理、安全保障、后勤服務(wù)等工作；完成市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委（市監(jiān)察局）紀(jì)律審查管理中心是中共清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)下屬的公益一類事業(yè)單位。核定事業(yè)編制15名，其中主任1名（正科級）、副主任2名（副科級）。

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第二部分??2017年部門預(yù)算表

備注：中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委（市監(jiān)察局）紀(jì)律審查管理中心2017年部門預(yù)算表，詳細(xì)請看附件。

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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算893.82萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入893.82萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出867.88萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.34萬元、住房保障支出21.6萬元。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款893.82萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多393.89萬元，主要是因?yàn)橹行氖?016年成立，2016年5月開始實(shí)際運(yùn)行。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出867.88萬元，占97.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出4.34萬元，占0.49%；住房保障（類）支出21.6萬元，占2.42%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算為167.88萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多67.47萬元，增加40.19%。主要是因?yàn)橹行氖?016年成立，2016年5月開始實(shí)際運(yùn)行。

2.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算為700萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多319.5萬元，增加45.64%。主要是因?yàn)橹行氖?016年成立，2016年5月開始實(shí)際運(yùn)行。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算為4.34萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多1.16萬元，增加26.73%。主要是因?yàn)橹行氖?016年成立，2016年還沒有滿編。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算為21.6萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多5.76萬元，增加26.67%。主要是因?yàn)橹行氖?016年成立，2016年還沒有滿編。

2017年一般公共預(yù)算基本支出172.82萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)163.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

一、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16萬元，其中公務(wù)用車接待及運(yùn)行費(fèi)12萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年持平。

二、關(guān)于2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、關(guān)于2017年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入僅：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2017年收支總預(yù)算893.82萬元。

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四、關(guān)于2017年收入預(yù)算情況說明

2017年收入預(yù)算893.82萬元，占收入總額100%。

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五、關(guān)于2017年支出預(yù)算情況說明

2017年支出預(yù)算893.82萬元，其中：基本支出193.82萬元，占21.68%；項(xiàng)目支出700萬元，占78.32%。

附件：中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委（市監(jiān)察局）紀(jì)律審查管理中心部門預(yù)算表-2017（補(bǔ)充）.xls

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