清遠(yuǎn)市第三中學(xué)2017年部門預(yù)算基本情況說明

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?? ?一、部門職責(zé)

??? 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)是隸屬市教育局的公益一類事業(yè)單位。主要任務(wù)：承擔(dān)本校普通高中基礎(chǔ)教育。

??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

??? 清遠(yuǎn)市第三中學(xué)單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，學(xué)校內(nèi)設(shè)：政教處、體藝處、科研室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

??? 三、部門預(yù)算公開表

??? 詳見附件清遠(yuǎn)市第三中學(xué)2017年度部門預(yù)算表格（1-10）。

??? 四、預(yù)算執(zhí)行情況說明

??? （一）2017年部門預(yù)算收入情況總體說明

2017年總收入合計(jì)4,290.25萬元；其中一般公共預(yù)算撥款3,439.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。事業(yè)收入850.86萬元。

??? （二）2017年部門預(yù)算支出情況總體說明

1、支出構(gòu)成

2017年度支出預(yù)算4,290.25萬元，包括：工資福利支出2,952.23萬元；商品和服務(wù)支出850.86萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助462.13萬元；項(xiàng)目支出25.03萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款0萬元；

??? 教育收費(fèi)返還預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6萬元，具體情況如下：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2016年相比預(yù)算持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與2016年持平。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，比2016年預(yù)算增加0.54萬元，主要是我校為藝術(shù)特色教育學(xué)校，為彰顯我校的教學(xué)特色，有計(jì)劃邀請(qǐng)有優(yōu)勢(shì)的學(xué)校老師及有關(guān)專家到校傳授辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)及教學(xué)技能，要有所接待。

??? 3、附表2一般公共預(yù)算支出表，2016年執(zhí)行數(shù)為全年財(cái)政撥款數(shù)，包含人員經(jīng)費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、教育費(fèi)附加、專項(xiàng)資金支出；2017年預(yù)算數(shù)為人員經(jīng)費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出的預(yù)算，不包含教育費(fèi)附加、專項(xiàng)資金，故2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù)差額較大。

??? 五、政府采購預(yù)算支出說明

2017年政府采購預(yù)算支出1,225.37萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算302.47萬元、政府采購工程預(yù)算922.9萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

????截至2016年12月?31日，清遠(yuǎn)市第三中學(xué)共有車輛1輛，是一般公務(wù)用車。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備?0臺(tái)（套）。

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