清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心
2017年部門預(yù)算安排情況說明
?
一、單位職能
依據(jù)全市土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃因地制宜開發(fā)利用農(nóng)村土地；按照“依法、自愿、有償”原則，通過租賃、轉(zhuǎn)包等形式，有計(jì)劃地將市中心區(qū)域（含開發(fā)區(qū)）的農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)整合、流轉(zhuǎn)；承擔(dān)租賃、轉(zhuǎn)包的農(nóng)村土地的整理和復(fù)墾工作；承擔(dān)租賃、轉(zhuǎn)包的農(nóng)村土地因配套建設(shè)用地占用耕地的補(bǔ)充耕地工作；承擔(dān)上級(jí)部門交辦的其他工作。
二、2017年部門預(yù)算收支情況總體說明
2017年總收入合計(jì)105.2345萬元；支出總計(jì)105.2345萬元，其中：預(yù)算撥款收入105.2345萬元；預(yù)算外收入0萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款105.2345萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)多8.71萬元。增加的原因主要是職工實(shí)有人數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
2017年度支出預(yù)算105.2345萬元，包括：工資福利支出60.5925萬元，占57.59%；商品和服務(wù)支出39.1340萬元，占37.18%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.5080萬元，占5.23%；其他資本性支出0萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2017年預(yù)算數(shù)為2.6萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)80%。增長(zhǎng)的原因主要是職工實(shí)有人數(shù)增加。
2. 住房保障支出（類）住房改革支出(款) 住房公積金（項(xiàng)）? ???
2017年預(yù)算數(shù)為5.76萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)80%。增長(zhǎng)的原因主要是職工實(shí)有人數(shù)增加。
3. 國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）?
?2017年預(yù)算數(shù)為89.67萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)48%。增長(zhǎng)的原因主要是職工實(shí)有人數(shù)增加。
四．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.13萬元，比2016年支出預(yù)算少0.01萬元。
其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2016年支出預(yù)算持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2016年支出預(yù)算持平。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.13萬元，較2016年支出預(yù)算少0.01萬元，降低7.14%。主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
五、2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
