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清遠市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進中心
2017年部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分 2017年清遠市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進中心概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進中心概況
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一、主要職責
本單位承擔生活廢棄物無害化處理設(shè)施的籌建和管理，對垃圾填埋、市區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)管理及綜合處理項目運營實施監(jiān)督，承擔市區(qū)生活垃圾無害化處理。
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????二、機構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)青山城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場。我單位在編人員共10人。
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第二部分 2017年部門預(yù)算表
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第三部分 ?2017年部門預(yù)算情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算1217.6萬元，比上年減少71.95萬元，下降5.58%，主要原因是我單位有在編人員退休，人員經(jīng)費減少；支出預(yù)算1217.6萬元，比上年減少71.95萬元，下降5.58%，主要原因是我單位有在編人員退休，人員經(jīng)費減少。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排3.3萬元，與上年保持不變。主要原因是我單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費，實現(xiàn)“三公”經(jīng)費支出逐年遞減的目標。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費3.3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費0萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排5萬元，比上年減少5萬元，下降50%，主要原因是我單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費，實現(xiàn)經(jīng)費支出逐年遞減的目標。其中：辦公費1.7萬元，公務(wù)用車運行維護費3.3萬元。
四、政府采購情況
????2017年本部門政府采購安排600萬元，其中：貨物類采購預(yù)算60萬元，工程類采購預(yù)算450萬元，服務(wù)類采購預(yù)算40萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：生產(chǎn)用車輛共6臺，總價值為112.49萬元；青山填埋場價值4008萬元。
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六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，我單位已根據(jù)相關(guān)規(guī)定向市財政局及績效評價小組提供相應(yīng)的專項資金績效評價表、基礎(chǔ)信息表、自評報告、其他佐證材料等。
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第四部分 ?名詞解釋
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?1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。?
???????2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。?
??????3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?
?????4、“三公”經(jīng)費支出：“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費用，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、運行經(jīng)費支出：指事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
6、政府采購金額的計算口徑：指本部門納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。
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