清遠(yuǎn)市圖書(shū)館2018年部門(mén)預(yù)算
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目?????? 錄
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第一部分? 圖書(shū)館概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分? 圖書(shū)館2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 清遠(yuǎn)市圖書(shū)館2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 清遠(yuǎn)市圖書(shū)館概況
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清遠(yuǎn)市圖書(shū)館概況
單位職能：宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和法律、法規(guī)，向人民群眾進(jìn)行共產(chǎn)主義和愛(ài)國(guó)主義教育，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科學(xué)研究提供書(shū)刊資料；傳播科學(xué)文化知識(shí)；提高廣大群眾科學(xué)文化水平；收集、整理和保存文化典籍及地方文獻(xiàn)；開(kāi)展圖書(shū)館學(xué)理論和技術(shù)方法研究；對(duì)市（地）、縣（市、區(qū)）圖書(shū)館進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)；在上級(jí)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，推動(dòng)開(kāi)展本地區(qū)各圖書(shū)館間的交流與合作
機(jī)構(gòu)設(shè)置：正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，館長(zhǎng)室、辦公室、財(cái)務(wù)室、采編部、信息技術(shù)部、閱讀推廣部、參考咨詢部、流通部（一樓少兒愛(ài)上閱讀中心、親子閱覽區(qū)、成人閱覽室、報(bào)刊閱覽室、青少年兒童閱覽室、自習(xí)室、活動(dòng)會(huì)議區(qū)、數(shù)字閱讀體驗(yàn)區(qū)、參考咨詢室）。?
第二部分 圖書(shū)館2018年部門(mén)預(yù)算表
（說(shuō)明：以下表樣，具體按本級(jí)財(cái)政部門(mén)批復(fù)各部門(mén)的表格公開(kāi)。清財(cái)預(yù)〔2018〕5號(hào)文要求編制表格并在2018年2月11日在清遠(yuǎn)市人民政府網(wǎng)站公開(kāi)）
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第三部分? 圖書(shū)館2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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清遠(yuǎn)市圖書(shū)館2018年部門(mén)預(yù)算
安排情況說(shuō)明
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一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
1、2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算360.27萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款。比上年增加28.57萬(wàn)元，主要原因是在職人員工資福利調(diào)整、聘用人員和離退休人員增加。支出總預(yù)算360.27萬(wàn)元，比上年增加28.57萬(wàn)元，主要原因是在職人員工資福利調(diào)整、聘用人員和離退休人員增加。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
圖書(shū)館2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元與2017年預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0元與2017年預(yù)算持平，公務(wù)用車(chē)運(yùn)費(fèi)0萬(wàn)元與2017年預(yù)算持平，公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算數(shù)持平，
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.4萬(wàn)元，與上年持平，公用經(jīng)費(fèi)撥款無(wú)變化。其中：辦公費(fèi)8萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)及差旅費(fèi)10萬(wàn)元、日常館舍運(yùn)行費(fèi)4.4萬(wàn)元等。
四、圖書(shū)館2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
圖書(shū)館2018年無(wú)政府性基金預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)情況
圖書(shū)館2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額230.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物189.1萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)41萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年圖書(shū)館預(yù)算專項(xiàng)均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款110萬(wàn)元。
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第四部分? 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共預(yù)算基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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