目?錄

第一部分??概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分??2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

????第四部分??名詞解釋

第一部分清遠(yuǎn)市土地整理中心概況

一、?部門(mén)職能

????????清遠(yuǎn)市土地整理中心是清遠(yuǎn)市國(guó)土資源局的公益一類(lèi)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：承擔(dān)全市行政區(qū)域內(nèi)土地復(fù)墾、土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目工程的立項(xiàng)審核、工程實(shí)施、監(jiān)督管理和竣工驗(yàn)收等事務(wù)性工作；承擔(dān)全市范圍內(nèi)國(guó)家、省投資土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目的申報(bào)和管理；參與全市行政區(qū)域內(nèi)基本農(nóng)田保護(hù)工作，推進(jìn)基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)示范區(qū)建設(shè)工作；參與全市區(qū)域內(nèi)耕地占補(bǔ)平衡工作，落實(shí)占補(bǔ)平衡項(xiàng)目方案的編制、報(bào)批、監(jiān)督和管理工作；運(yùn)作耕地開(kāi)墾費(fèi)、新增耕地有償使用費(fèi)。

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)本單位是財(cái)政全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位

?（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：正科級(jí)事業(yè)單位，編制11人。經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額撥付。

第二部分??2018年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附表）

第三部分?2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門(mén)收入預(yù)算169.44萬(wàn)元，比上年增加39.97萬(wàn)元，增加31%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加；支出預(yù)算169.44萬(wàn)元，比上年增加39.97萬(wàn)元，增加31%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.08萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)接待費(fèi)2.08萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

????2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.26萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)3.7萬(wàn)元，水費(fèi)0.36萬(wàn)元，電費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元等，比2017年預(yù)算增加5萬(wàn)元，主要是差旅經(jīng)費(fèi)增加。

四、政府采購(gòu)情況

???2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排1.3萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算1.3萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日?，本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況.

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2018年我單位沒(méi)有安排績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目，沒(méi)有涉及項(xiàng)目總預(yù)算的支出。

第四部分??名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。??

3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。??

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置以及其他費(fèi)用。

7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出。

8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公經(jīng)費(fèi)”是指財(cái)政部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：公務(wù)用車(chē)的路橋費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。