目?錄

第一部分??概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分??2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分??2018年部門預算情況說明

????第四部分??名詞解釋

第一部分清遠市不動產(chǎn)登記中心概況

一、?部門職能

清遠市不動產(chǎn)登記中心是清遠市國土資源局的下屬一類事業(yè)單位。主要職責是：承擔清遠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、清城區(qū)轄區(qū)內(nèi)土地登記、發(fā)證及相關檔案資料管理工作，實行“一站式”登記、發(fā)證、檔案查詢服務；負責建設、管理不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫和信息管理平臺，推動不動產(chǎn)登記信息依法公開查詢工作。

二、?機構設置

(一)本單位是財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位

（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：編制28人，實有人數(shù)23人(正主任1名，副主任2名),退休人員2人,政府購買服務人員28人，經(jīng)費由財政全額撥付。

第二部分??2018年部門預算表（見附表）

第三部分?2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算674.71萬元，比上年減少434.37萬元，減少41%，主要原因是開辦經(jīng)費減少；支出預算674.71萬元，比上年減少434.37萬元，減少41%，主要原因是開辦經(jīng)費減少。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排1萬元，與2017年預算數(shù)持平；其中：因公出國（境）費0萬元，與2017年預算數(shù)持平；公務用車購置及運行費0萬元，比2017年預算數(shù)減少5萬元；公務接待費1萬元，比2017年預算數(shù)減少0.28萬元。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

????2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排38.2萬元，與上年持平。其中：辦公費29.2萬元，水費2萬元，電費5萬元，公務用車運行維護費0萬元，差旅費2萬元等

四、政府采購情況

???2018年本部門政府采購安排36萬元，其中：貨物類采購預算16萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算20萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日?，本單位無國有資產(chǎn)占用使用情況.

六、預算績效信息公開情況

2018年我單位沒有安排績效目標的預算項目，沒有涉及項目總預算的支出。

第四部分??名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。?

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。??

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。??

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

6、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置以及其他費用。

7、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9、“三公經(jīng)費”是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中公務用車購置及運行維護費：公務用車的路橋費、燃油費、維修費和保險費支出；公務接待費支出反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。