第一部分??清遠(yuǎn)市蠶種場(chǎng)概況

一、主要職責(zé)

清遠(yuǎn)市蠶種場(chǎng)是一個(gè)基層的從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的事業(yè)單位。職能是承擔(dān)我市的蠶業(yè)科技推廣、指導(dǎo)和培訓(xùn)服務(wù)；開展蠶業(yè)產(chǎn)品、蠶桑副產(chǎn)品綜合利用等工作；開展家蠶優(yōu)良品比、繁殖、推廣；承擔(dān)清遠(yuǎn)市及各縣（市）蠶種供應(yīng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）、本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

（二）、本單位副科級(jí)建制，經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助公益一類撥付，核定編制14名。共有財(cái)政供養(yǎng)編制及離退休人數(shù)35人。其中：在職職工8人，離退休人員27人。

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第二部分??2017年部門預(yù)算表

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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算208.81萬(wàn)元，比上年增加39.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.55%，主要原因是2017年事業(yè)運(yùn)行收入有增加；支出預(yù)算208.81萬(wàn)元，比上年增加39.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.50%，主要原因是事業(yè)運(yùn)行有所增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.50萬(wàn)元，比上年減少0.20萬(wàn)元，下降4.25%，主要原因是減少了公務(wù)用車。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，下降6.25%，主要原因是減少了公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

????本單位是公益一類事業(yè)單位，不屬于機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位，所以沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)情況

????2017年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用車輛情況：共有車輛0輛.

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2017年，本部門沒(méi)有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。