2018年
市委農(nóng)辦部門預算
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目?錄
第一部分??市委農(nóng)辦概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分??2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分??2018年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??市委農(nóng)辦概況
一、主要職責
我辦主要職責是貫徹落實中央和省有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策；研究擬定農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并牽頭實施；研究擬定社會主義新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃并牽頭組織實施；參與擬定和審核相關(guān)涉農(nóng)政策。組織開展農(nóng)村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究，并擬定相關(guān)政策，提出意見和建議。完善村級基層組織建設，推進農(nóng)村綜合改革并牽頭組織實施。綜合協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門的有關(guān)工作，協(xié)調(diào)處理“三農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）工作的重點、難點問題。組織開展農(nóng)村工作貫徹執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督。負責指導扶貧開發(fā)和扶貧“雙到”（責任到人、規(guī)劃到戶）工作。承辦上級部門交辦的其他事項。
????二、機構(gòu)設置
（一）本部門預算為本級預算
（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況
我辦設有秘書科、綜合協(xié)調(diào)科、農(nóng)村經(jīng)濟體制與改革科、新農(nóng)村建設指導科、扶貧業(yè)務科、老區(qū)建設科。行政編制26人。
第二部分??2018年部門預算表
????詳見附件。
第三部分??2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算1002.69萬元，比上年增加487.39萬元，增長94.58%；支出預算1002.69萬元，比上年增加487.39萬元，增長94.58%。主要原因是機構(gòu)改革，與市扶貧辦合并。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排27.69萬元，比上年增加10.99萬元，增長65.8%年。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費16萬元，比上年增加6萬元，增長60%；公務接待費11.69萬元，比上年增加5萬元，增長74.74%年。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排83.7萬元，比上年增加37.2萬元，增長80%年。其中：辦公費20萬元，差旅費34萬元，辦公用房水電費2萬元，公務接待費11.69萬元，公務用車運行維護費16萬元。
四、政府采購情況
????2018年本部門政府采購安排90萬元，其中：貨物類采購預算38萬元，工程類采購預算12萬元，服務類采購預算20萬元，宣傳類采購20萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我辦共有一般公務用車2輛。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
????二、其他收入：指除“一般公共預算撥款”及“政府性基金預算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
????三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
????四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
????五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????六、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
????七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
