市政協(xié)2018年部門預(yù)算公開情況補(bǔ)充說明

　　第一部分?? 市政協(xié)概況
　　一、部門職責(zé)
　　政協(xié)清遠(yuǎn)市委員會承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)全體委員會議、常委會議、主席會議、委員專題座談會和專門委員會的例行會務(wù)工作；組織實(shí)施全體會議、常委會議、主席會議、秘書長會議的決定、決議；組織、征集、交辦、督辦委員提案；組織各專委會、各界別開展視察、調(diào)研、座談、研討、學(xué)習(xí)和考察等活動的具體計劃、組織和服務(wù)工作；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論，調(diào)查研究政協(xié)的工作、經(jīng)驗(yàn)、共同性問題及解決問題的辦法；負(fù)責(zé)宣傳報道、收集反映社會各界人士的意見和建議，定期編輯發(fā)行《清遠(yuǎn)政協(xié)》會刊；處理群眾來信來訪；聯(lián)系省政協(xié)機(jī)關(guān)、本市縣（市、區(qū)）政協(xié)機(jī)關(guān)和市委各民主黨派、市工商聯(lián)等有關(guān)團(tuán)體機(jī)關(guān)，互相溝通，協(xié)調(diào)處理好有關(guān)的事務(wù)；負(fù)責(zé)本會與華僑、港澳臺同胞的聯(lián)絡(luò)以及對外友好交往工作，協(xié)助有關(guān)部門做好引資、引商工作；開展清遠(yuǎn)文史收集、整理、研究和編輯出版工作；承辦各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　市政協(xié)設(shè)7個專門委員會：1、人口資源環(huán)境委員會；2、提案委員會；3、教科文衛(wèi)委員會；4、經(jīng)濟(jì)委員會；5、港澳臺僑民族宗教委員會；6、法制與文史委員會；7、聯(lián)絡(luò)工作委員會。1個綜合辦公室（3個科室）：秘書科、綜合科、組織人事科。

　　第二部分?? 2018年部門預(yù)算表

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　　第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況
　　2018年本部門收入預(yù)算2451.76萬元，比上年增加457.19萬元，增長22.92%，主要原因是2018年將舉辦第五屆世界清遠(yuǎn)聯(lián)誼大會；支出預(yù)算2451.76萬元，比上年增加457.19萬元，增長22.92%，主要原因是2018年將舉辦第五屆世界清遠(yuǎn)聯(lián)誼大會。
　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
　　2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排39.5萬元，比上年減少0.8萬元，下降2%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16.2萬元，比上年減少0.6萬元，下降3.57%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)23.3萬元，比上年減少0.2萬元，下降0.85%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1092.49萬元，比上年增加120.93萬元，增長12.45%。其中：辦公費(fèi)40萬元，差旅費(fèi)20萬元，會議費(fèi)114萬元，辦公用房水電費(fèi)6萬元，培訓(xùn)費(fèi)30萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)23.3萬元等。
　　四、政府采購情況
??? 2018年本部門政府采購安排30萬元，其中：《清遠(yuǎn)政協(xié)》編輯出版費(fèi)預(yù)算支出15萬元，文史資料出版預(yù)算支出15萬元。
　　五、國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，都是一般公務(wù)用車，一輛用于機(jī)要通信應(yīng)急工作，一輛用于老干服務(wù)工作。
　　六、預(yù)算績效信息公開情況
　　2018年，本部門沒有績效評價項(xiàng)目。

　　第四部分? 名詞解釋
　　

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
　　二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。