清遠市黨員現(xiàn)代遠程教育中心2018年

部門預算安排情況說明

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一、?單位職能及機構設置

????運用現(xiàn)代化的教育手段，宣傳黨和國家的路線、方針、政策，在全市范圍內開展黨員電化教育工作；對本市黨員電化教育工作（農村遠教）進行指導；制作具有地方特色的黨員電教教材；承擔本市黨員電教（農村遠教）方面的技術培訓和技術服務工作；承擔組織系統(tǒng)的計算機網絡建設工作。本中心是中共清遠市委組織部下屬的獨立核算的、財政核撥經費的公益一類事業(yè)單位,核定事業(yè)編制4名，其中主任1名，副主任1名。本中心沒有內設機構。

二、2018年財政撥款收支情況總體說明

????本部2018年財政撥款收支總預算為52.86萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共財政預算收入為52.86萬元；支出包括：工資福利支出32.19萬元，商口和服務支出5.6萬元，對個人和家庭補助和服務支出13.91萬元，其他資本性支出1.16萬元。

三、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

????2018年一般公共預算撥款52.86萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加17.43萬元，增長32.97%。

（二）一般公共預算當年撥款構成情況

????一般公共服務（類）支出44.98萬元，占85.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.16萬元，占2.2%；住房保障支出6.72萬元，占12.71%。

?（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

?????1、一般公共服務支出（類）2018年預算數(shù)44.98萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加13.01萬元，增長28.92%，主要是由于在編人員的增加。

?????2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）2018年預算數(shù)1.16萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加0.58萬元，增長103.51%，主要是在編人員的增加。

?????3、住房保障支出（類）2018年預算數(shù)6.72萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加3.84萬元，增長57.14%，主要是主要是在編人員的增加。

????（四）2018年一般公共預算基本支出情況說明

????2018年一般公共預算支出52.86萬元，其中：人員經費47.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。公用經費5.6萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、其他商品和服務支出。

????四、政府性基金預算支出情況說明

????2018年度本部門無政府性基金安排收入。

?五、“三公”經費預算情況

??2018年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計0萬元，其中：因公出國（境）經費預算0萬元，公務接待費經費預算0萬元，公車運行維護費經費預算0萬元，公務車購置經費預算0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年預算相比無變化。

?六、政府采購情況

?本中心無政府采購經費預算。

????七、國有資產占有情況

截止至2017年12月31日，本中心共有車輛一臺，為一般公務用車。

清遠市黨員現(xiàn)代遠程教育中心2018年預算公開.xls

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