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清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)食堂2017年度部門預(yù)算公開(kāi)

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目 錄

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第一部分 ?清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)食堂概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 ?2017年清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)食堂預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 ?2017年清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)食堂預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

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清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)食堂2017年部門預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容

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????第一部分 ?清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)食堂概況

???一、部門職責(zé)

清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)食堂成立于2004年2月，隸屬清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，屬公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是為市直機(jī)關(guān)干部職工和市級(jí)及市直機(jī)關(guān)會(huì)議、活動(dòng)等提供工作用餐和接待服務(wù)。

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)食堂內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置有：總經(jīng)辦、辦公室、財(cái)務(wù)部、樓面部、出品部五大部門。

第二部分??清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)食堂2017年部門預(yù)算表

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?? 第三部份??清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)食堂2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

?????2017年本部門收入預(yù)算803.91萬(wàn)元，比上年減少33.69萬(wàn)元，減少4.02%，主要原因是財(cái)政減少市機(jī)關(guān)干部職工伙食拔款數(shù)。支出預(yù)算803.91萬(wàn)元，比上年減少33.69萬(wàn)元，減少4.02%，主要原因是財(cái)政減少市機(jī)關(guān)干部職工伙食拔款數(shù)。其他專項(xiàng)費(fèi)用與2016年基本持平。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

????2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年減少2.2萬(wàn)元，減少100%，主要原因是是財(cái)政局調(diào)整了我單位2017年的預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，下降100%，主要原因是是財(cái)政局調(diào)整了我單位2017年的預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少1.2萬(wàn)元，減少100%，主要原因是是財(cái)政局調(diào)整了我單位2017年的預(yù)算。???

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

????2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中：辦公費(fèi)14萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他費(fèi)用0萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

????2017年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：資產(chǎn)類別有土地、房屋及建筑物類、通用設(shè)備類、專用設(shè)備類、家具、用具、裝具及動(dòng)植物類；分布構(gòu)成情況為：主要分布在樓面部、出品部、總經(jīng)辦、辦公室、財(cái)務(wù)室，經(jīng)理室、倉(cāng)庫(kù)等部門；主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋一棟250平方米，總金額為25.67萬(wàn)元，通用設(shè)備56件，總金額為44.41萬(wàn)元，專用設(shè)備9件，總金額為7.68萬(wàn)元、家具、用具、裝具及動(dòng)植物類9批，總金額為7.42萬(wàn)元；資產(chǎn)變動(dòng)情況為：無(wú)。本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于市機(jī)關(guān)食堂日常采購(gòu)物資用車。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2017年，市機(jī)關(guān)食堂按照財(cái)政部門的要求，把市機(jī)關(guān)食堂2017年預(yù)算中市機(jī)關(guān)干部職工伙食補(bǔ)貼專項(xiàng)作為項(xiàng)目績(jī)效工作推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率100%，對(duì)比上年市機(jī)關(guān)食堂在食品加工過(guò)程中更加精致、在出品上提供充足食物給干部職工吃、在物資采購(gòu)中保證做到物美價(jià)廉、降低費(fèi)用支出等做了大量工作。

??第四部分、名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。