?? 一、單位職能
???清遠(yuǎn)市救助管理站是市民政局下屬財(cái)政補(bǔ)助撥付公益一類事業(yè)單位，位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城B24號區(qū)，主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)流浪乞討人員救助管理工作的政策、法規(guī)，承擔(dān)全市流浪乞討人員的救助管理工作和全市未成年流浪乞討兒童的救助保護(hù)工作；指導(dǎo)監(jiān)督各縣（市、區(qū)）救助管理工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????內(nèi)設(shè)5個股室及一個安置點(diǎn)：辦公室、行政股、業(yè)務(wù)管理股、后勤保障股、未成年人救助保護(hù)股及救助管理站第一安置點(diǎn)。
三、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明??
(一)預(yù)算收入情況：2018年總收入合計(jì)665.69萬元。
1、一般的公共預(yù)算665.69萬元。
2、無政府性基金預(yù)算。??
(二)預(yù)算支出情況：2018年總支出為665.69萬元。
1、工資福利支出252.68萬元。
2、商品和服務(wù)支出91.36萬元。
3、對個人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出321.65萬元。
四、預(yù)決算收支增減變化
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2017年執(zhí)行數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù)對比2017年執(zhí)行數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
執(zhí)行數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出? |
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201 |
一般公共服務(wù)支出???????????????????????????????????????????? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20132 |
組織事務(wù)???????????????????????????????????????????????????? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2013250 |
事業(yè)運(yùn)行???????????????????????????????????????????????????? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2013299 |
其他組織事務(wù)支出???????????????????????????????????????????? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? |
454.92 |
555.22 |
342.72 |
212.50 |
100.30 |
18.00% |
9.80 |
1.77% |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? |
45.92 |
53.36 |
53.36 |
0.00 |
7.44 |
13.94% |
8.72 |
18.99% |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? |
45.92 |
53.36 |
53.36 |
0.00 |
7.44 |
13.94% |
8.72 |
18.99% |
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20808 |
撫恤???????????????????????????????????????????????????????? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
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2080801 |
死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? |
8.39 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? |
8.39 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? |
8.39 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
221 |
住房保障支出???????????????????????????????????????????????? |
41.76 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
6.96 |
14.29% |
6.96 |
14.29% |
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22102 |
住房改革支出???????????????????????????????????????????????? |
41.76 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
6.96 |
14.29% |
6.96 |
14.29% |
|
2210201 |
住房公積金?????????????????????????????????????????????????? |
41.76 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
6.96 |
14.29% |
6.96 |
14.29% |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
合計(jì) |
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550.98 |
665.69 |
453.19 |
212.50 |
114.70 |
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25.48 |
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預(yù)算對比增加：
1、行政事業(yè)單位離退休增加18.99%，主要是增加了退休人員數(shù)量。
2、住房保障支出增加14.29%，主要是住房公積金人均標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。?
五、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排情況
2018年度支出預(yù)算665.69萬元。
1、工資福利支出252.68萬元。
2、商品和服務(wù)支出91.36萬元。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助321.65萬元。（其中：一般的公共預(yù)算安排項(xiàng)目流浪乞討人員救助支出(專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）212.5萬元）。
????六、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27萬元，與2017年預(yù)算相比較均無變化。其中：
????1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2017年預(yù)算相比無變化。
????2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算20萬元，與2017年預(yù)算相比無變化。
????3、公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算7萬元，與2017年預(yù)算相比無變化。
七、政府采購
1、辦公用品采購及設(shè)備維修維護(hù)預(yù)計(jì)19.86萬元。
2、流浪乞討人員救助車輛加油、維修及保險等20萬元。
???????????????????????????????????
??? 清遠(yuǎn)市救助管理站
??????????????????????????????????2018年2月1日
（清遠(yuǎn)市救助管理站）預(yù)算公開表（表樣）.xls
?
