清遠市水庫移民辦

2018年度部門預算情況說明

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?第一部分???水庫移民辦概況

我單位從事全市水庫移民管理工作的單位，包括面上水庫移民和飛來峽水利工程移民的后期扶持工作。

一?、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省水庫移民的方針、政策和法規(guī)，根據(jù)水庫移民的實際，代表市政府草擬水庫移民安置地方性規(guī)范文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。2、與省水利廳、省水庫移民工作局等上級部門聯(lián)系移民工作，指導、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和有關(guān)專業(yè)主管部門解決水庫移民的問題。3、承擔省屬長湖水庫（英德）移民工作；負責本市區(qū)域內(nèi)新建水利水電工程移民安置工作的管理和監(jiān)督。4、編制全市水庫移民中長期發(fā)展規(guī)劃，組織實施水庫移民后期扶持工作，完善移民生活設施，改善移民生產(chǎn)條件。5、管理、監(jiān)督移民資金的使用和項目落實。6、承擔水庫移民政策、法規(guī)的宣傳教育和生產(chǎn)技能及職業(yè)技術(shù)培訓工作。7、與上級有關(guān)部門聯(lián)系負責處理水庫移民生產(chǎn)、生活的有關(guān)遺留問題（含原飛來峽管理區(qū)撤區(qū)遺留問題）。8、承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

????二、部門預算單位構(gòu)成?

????內(nèi)設四個職能科室：綜合科、移民安置科、后期扶持科、計劃財務科。

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第二部分???水庫移民辦2018年部門預算表

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第三部分???水庫移民辦2018年部門預算情況說明

????一、關(guān)于水庫移民辦2018?年財政撥款收支預算增減變化情況

移民辦2018年財政撥款收支總預算481.75萬元。收入中一般公共預算撥款456.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預算撥款25.6萬元，比2017年預算數(shù)減少93.33萬元，減少16%。主要是因為基礎(chǔ)設施建設和經(jīng)濟發(fā)展中省下達的大中型水庫后期扶持結(jié)余資金用于水庫移民文化信息站建設項目實施為進度撥款，該工程于2016年12月已完工，2017年支付完工程款和工程保質(zhì)金。

水庫移民辦2018年一般公共預算基本支出481.75萬元，比2017年預算數(shù)減少93.33萬元，減少16%。主要是因為基礎(chǔ)設施建設和經(jīng)濟發(fā)展中省下達的大中型水庫后期扶持結(jié)余資金用于水庫移民文化信息站建設項目實施為進度撥款，該工程于2016年12月已完工，2017年支付完工程款和工程保質(zhì)金。

水庫移民后期扶持項目支出75.6萬元，主要用于水庫移民后期扶持工作項目咨詢評審、項目資金監(jiān)督檢查、水庫移民文化信息站建設等支出。

????三、關(guān)于水庫移民辦2018年“三公”經(jīng)費安排情況說明

????水庫移民辦2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9.5萬元，其

中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費4.5萬元，公務接待費5?萬元。2018?年“三公”經(jīng)費預算比2017?年減少2.6萬元。主要原因是厲行節(jié)約。

????四、機關(guān)運行經(jīng)費。

????2018?年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算264.4萬元，比2017年預算增加6.55萬元，增加3%。主要是改革性補貼增加。其中：辦公費15萬元，郵電費3.3萬元，差旅費5萬元，日常維修費2萬元，辦公用房水電費2萬元，公務用車運行維護費4.5萬元等。

????五、政府采購情況

????2018?年水庫移民辦政府采購預算總額59.46?萬元，其中：政府采購貨物預算14.46萬元、政府采購服務預算45萬元。

????六、國有資產(chǎn)占有使用情況

????截至2017年12月31日，水庫移民辦共有車輛1?輛，無單位價值200萬元以上大型設備。

????七、績效目標設置情況

????2018年水庫移民辦專用項目均實行績效目標管理，2018年本單位沒有預算績效管理項目支出。

第四部分???專業(yè)名詞解釋

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???（一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資

金。

???（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

???（三）“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

1.因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

???（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等

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??????????????????????????????????????????????????2018年2月6日