清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局
2018年部門預算及“三公”經(jīng)費公開情況說明
一、單位基本情況
1、單位職能：貫徹執(zhí)行國家、省有關住房和城鄉(xiāng)建設工作的方針政策和法律法規(guī)，負責全市轄區(qū)工程建設、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)的行業(yè)管理工作，擬訂相關的地方政策、發(fā)展戰(zhàn)略及管理規(guī)定并指導實施。承擔推進保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的工作責任，承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任，指導住宅小區(qū)物業(yè)管理工作，監(jiān)督管理建筑市場，承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的職責，承擔推進建筑節(jié)能減排和行業(yè)科技發(fā)展的職責，指導村鎮(zhèn)建設和農(nóng)村住房建設。貫徹執(zhí)行國家、省有關城市綜合管理工作的方針政策和法律法規(guī)，負責全市城市市政、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明及節(jié)能推廣、城市橋梁、城市道路及其配套設施、城鎮(zhèn)燃氣、市容綜合管理和城市管理行政執(zhí)法的監(jiān)督管理工作，會同有關部門編制城市綜合管理工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督、指導組織實施。
2、內(nèi)設機構：內(nèi)設14個機構，包括辦公室、法規(guī)監(jiān)督科、房產(chǎn)管理科、房地產(chǎn)市場管理科、住房保障管理科、行政審批科（清遠市工程竣工驗收備案辦公室）、城鄉(xiāng)建設科、建筑市場管理科、工程質(zhì)量安全監(jiān)督科（清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理綜合行政執(zhí)法支隊）、建筑節(jié)能與建筑材料監(jiān)管科（科技信息管理科）、市政管理科（清遠市燃氣管理辦公室）、城管督查科、財務科、人事科。
二、2018年部門預算表
共8張表，詳見附件。
1、財政撥款收支總表
2、一般公共預算支出表
3、一般公共預算基本支出表
4、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5、政府性基金預算支出表
6、部門收支總表
7、部門收入總表
8、部門支出總表
三、2018年部門預算情況說明
（一）2018 年財政撥款收支預算情況的總體說明
2018 年財政撥款收支總預算2735.45萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入2735.45萬元；支出包括：一般公共服務支持1.70萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）386.88 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 （類）24.29萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2161.3萬元、住房保障支出（類）161.28萬元。
（二）2018 年一般公共預算當年撥款情況說明
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
2018 年一般公共預算當年撥款2735.45萬元,比2017 年執(zhí)行數(shù)增加了388.84萬元，主要是行政運行支出（類）大幅度增加。
2、一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務（類）1.70萬元，占0.06%；社會保障和就業(yè)支出（類）386.88 萬元，占14.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）24.29萬元，占0.89%；住房保障支出（類）161.28萬元，占5.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2161.30萬元，占79.01%。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務（類）1.70萬元，比2017 年執(zhí)行數(shù)增加1.30萬元，增加325.00%。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）2018年預算數(shù)為386.88萬元，比2017 年執(zhí)行數(shù)增加87.79萬元，增加29.35%。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）2018年預算數(shù)24.29萬元，比2017 年執(zhí)行數(shù)增加10.41萬元，增加75.00%。
（3）住房保障支出（類）2018年預算數(shù)161.28萬元，比2017 年執(zhí)行數(shù)增加69.47萬元，增長75.67%。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2018年預算數(shù)2161.30 萬元，比2017 年執(zhí)行數(shù)增加232.45萬元，增長12.05%。
（三）2018 年一般公共預算基本支出情況說明
2018 年一般公共預算基本支出2159.74萬元，其中：
人員經(jīng)費1899.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費260.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
（四）2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2018 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為30.7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，比2017年決算數(shù)減少20.59萬元；公務用車購置費0萬元，與2017年決算數(shù)持平；與公務用車運行費25萬元，比2017年決算數(shù)增加20.94萬元，增加515.76%，原因是機構改革增加了多個執(zhí)法職能；公務接待費5.70萬元，比2017年決算數(shù)增加2萬元，增加54.05%，原因是機構改革，單位增加了職能和人員。
（五）2018 年政府性基金預算支出情況的說明
2018 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（六）2018 年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等。2018 年收支總預算2735.45萬元。
（七）2018 年收入預算情況說明
2018年收入預算2735.45萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入25.54萬元，占9.34%。
（八）關于2018 年支出預算情況說明
2018年支出預算2735.45萬元，其中：基本支出2161.43萬元，占79.02%；項目支出574.02萬元，占20.98%。
（九）其他重要事項的情況說明
1、政府采購情況。
2018年政府采購預算總額32.85萬元，比2017年預算增加10.69萬元，增加48.24%。
2、國有資產(chǎn)占有使用情況。
本站共有一般公務車6輛。單位價值200 萬元以上大型設備0 臺（套）。
2018 年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
3、績效目標設置情況。
2018年我單位超50萬專項支出均實行績效目標申報，涉及一般公共預算當年撥款763.68萬元。
四、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項）：指財政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關離退休人員的支出，以及財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：2018年部門預算公開表-市住建局
1、表一《財政撥款收支總表》
2、表二《一般公共預算支出表》
3、表三《一般公共預算基本支出表》
4、表四《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
5、表五《政府性基金預算支出表》
6、表六《部門收支總表》
7、表七《部門收入總表》
8、表八《部門支出總表》
清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局
2018年2月11日
